中共重庆市万州区纪律检查委员会

2023年度决算公开说明

    一、部门基本情况

    （一）职能职责

中共重庆市万州区纪律检查委员会与重庆市万州区监察委员会合署办公，在区委和市纪委监委的领导下，履行监督执纪问责、监督调查处置两项职责。

    （二）机构设置

纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括行政单位中共重庆市万州区纪律检查委员会（本级）和下属事业单位重庆市万州区廉政教育中心。

中共重庆市万州区纪律检查委员会（本级）内设25个机构部室（办公室、组织部、研究室、宣传部、党风政风监督室、案件审理室、案件监督管理室、纪检监察干部监督室、机关党办、法规室、信访室、第一至第八监督检查室、第九至第十四审查调查室），15个派驻纪检监察组，10个派出监察室。在职干部职工（含区委巡察办工作人员，因其供给关系在区纪委）240人，离退休人员65人。

重庆市万州区廉政教育中心未单独设置内设机构，年末在职干部职工11人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2023年度收入总计7794.38万元，支出总计7794.38万元。收支较上年决算数增加515.83万元，增长7.1%，主要原因是在职人员增加，相应的人员经费和运行经费预算增加。

2.收入情况。2023年度收入合计7794.38万元，较上年决算数增加520.7万元，增长7.2%，主要原因是在职人员增加，相应的人员经费和运行经费预算增加。其中：财政拨款收入7794.38万元，占100.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2023年度支出合计7794.38万元，较上年决算数增加515.83万元，增长7.1%，主要原因是在职人员增加，相应的人员经费和运行经费支出增加。其中：基本支出6876.3万元，占88.2%；项目支出918.08万元，占11.8%；经营支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年持平，主要原因是本部门年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计7794.38万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加515.83万元，增长7.1%。主要原因是在职人员增加，相应的人员经费和运行经费预算增加，故本年收支总计增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入7794.38万元，较上年决算数增加520.7万元，增长7.2%。主要原因是在职人员增加，相应的人员经费和运行经费预算增加。较年初预算数增加726.13万元，增长10.3%。主要原因一是年中追加了公务员基础绩效奖、年度考核奖以及离退休人员健康休养费等，对应收入同步增加；二是在职人员增加，社会保障缴费、住房公积金缴费以及运行经费支出等同步增加，对应收入同步增加。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出7794.38万元，较上年决算数增加515.83万元，增长7.1%。主要原因是在职人员增加，相应的人员经费和运行经费支出增加。较年初预算数增加726.13万元，增长10.3%。主要原因一是年中追加了公务员基础绩效奖、年度考核奖以及离退休人员健康休养费等，对应支出同步增加；二是在职人员增加，社会保障缴费、住房公积金缴费以及运行经费支出等同步增加。

3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数无增减，与上年持平，主要原因是本部门年末无结转结余。

    4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出6034.04万元，占77.4%，较年初预算数增加631.4万元，增长11.7%，主要原因是年中追加了公务员基础绩效奖、年度考核奖以及离退休人员健康休养费等。

（2）社会保障与就业支出1094.81万元，占14.1%，较年初预算数增加136.82万元，增长14.3%，主要原因是在职人数和工资基数增加，社会保障缴费基数同步增加，相应的社会保障缴费支出增加。

    （3）卫生健康支出375.1万元，占4.8%，较年初预算数增加102.11万元，增长37.4%，主要原因是在职人数和工资基数增加，职工医疗保险缴费基数同步增加，相应的职工医疗保险支出增加。

（4）住房保障支出290.43万元，占3.7%，较年初预算数减少144.2万元，下降33.2%，主要原因是严格执行规范津补贴工作要求，扣缴部分职工住房公积金，相应支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2023年度一般公共财政拨款基本支出6876.3万元。其中：人员经费5784.62万元，较上年决算数增加173.41万元，增长3.1%，主要原因是在职人数和工资基数增长，相应的工资福利支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出以及离休费、抚恤金等对个人和家庭的补助。公用经费1091.68万元，较上年决算数增加20.87万元，增长1.9%，主要原因是因在职人数增加及日常工作需要，进行了预算调整和调剂,相应公用经费支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、“三公”经费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出共计128.88万元，较年初预算数增加32.88万元，增长34.3%，主要原因是根据纪检监察工作需要，新购置3辆公务用车。较上年支出数增加89.45万元，增长226.9%，主要原因一是新购置公务用车3辆，故公务用车购置费增加；二是2023年公务用车使用次数和使用频率相较上年增加，导致公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数无增减，与年初预算数持平；较上年支出数无增减，与上年持平，主要原因是本部门2023年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费74.94万元，主要用于购置公务用车3辆。费用支出较年初预算数增加74.94万元，增长100.0%，主要原因是编制年初预算时无专项资金来源，故未编制相关预算，但年中因纪检监察工作需要，新购置3辆公务用车。较上年支出数增加74.94万元，增长100.0%，主要原因是本年新购置3辆公务用车，而上年未购置公务用车。

公务用车运行维护费47.05万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、办案巡察、应急保障等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、停洗车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少38.95万元，下降45.3%，主要原因是本单位严格按照政府“过紧日子”要求，严控公务用车运行维护费支出，保证实际支出不超过年初预算数。较上年支出数增加11.52万元，增长32.4%，主要原因是本部门新购置公务用车3辆，且用车次数和使用频率相较上年增加，导致公务用车运行维护费增加。

公务接待费6.89万元，主要用于接待国内其他省市纪委监委及市内其他区县纪委监委到我单位学习调研、接受相关部门检查指导工作等发生的支出。费用支出较年初预算数减少3.11万元，下降31.1%，主要原因是进一步强化公务接待支出管理，严格保证实际支出不超过年初预算。较上年支出数增加2.98万元，增长76.2%，主要原因是本部门本年组织了1次较为大型的公务接待活动，且全年公务接待活动较上年增加，使得公务接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置3辆，公务车保有量为19辆；国内公务接待205批次880人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费78.24元，车均购置费24.98万元，车均维护费2.48万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出8.73万元，较上年决算数增加8.73万元，增长100.0%，主要原因是本年召开了“万达开”清廉建设联席会议，故导致会议费用增加。本年度培训费支出51.24万元，较上年决算数增加10.5万元，增长25.8%，主要原因是本部门本年度组织的培训次数增加，故导致培训费用增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出631.61万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年支出数增加49.32万元，增长8.5%，主要原因是在职人员增加，相应运行经费支出增加。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车18辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额41.74万元，其中：政府采购货物支出41.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额41.74万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额41.74万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公、办案设备等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和10个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出918.08万元。

（二）绩效自评结果

中共重庆市万州区纪律检查委员会

2023年度一般性项目支出绩效自评表

（三）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（四）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我部门开展绩效评价。

     六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：023-58143713。