重庆市万州区廉政教育中心

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区廉政教育中心在国家监察体制改革中，被重庆市纪委监委确定为片区留置中心，专职承担市纪委监委和区纪委监委批准审查调查案件的治安安全和后勤保障工作，主要负责留置场所设施设备管理及办案后勤服务保障。

（二）单位构成

本单位为二级预算单位，无下级预算单位。单位未单独设置内设机构，年末在职在编干部职工11人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数653.84万元，其中：一般公共预算拨款653.84万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年减少50.43万元，主要是一般公共预算经费拨款减少50.43万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数653.84万元，其中：一般公共服务支出预算615.64万元，社会保障和就业支出预算19.12万元，卫生健康支出预算9.63万元，住房保障支出预算9.44万元。支出预算较2023年减少50.43万元，主要是基本支出预算增加1.57万元，项目支出预算减少52万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入653.84万元，一般公共预算财政拨款支出653.84万元，比2023年减少50.43万元。其中：基本支出185.84万元，比2023年增加1.57万元，主要原因是职工薪级晋升导致社保、公积金缴费基数正常增长，对应的社会保险、公积金等缴费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出468万元，比2023年减少52万元，主要原因是积极践行过紧日子要求，按要求统一压减支出，主要用于市纪委监委和区纪委监委批准的审查调查案件的后勤保障工作。

重庆市万州区廉政教育中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本单位无因公出国（境）情况；公务接待费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本单位为中共重庆市万州区纪律检查委员会下属事业单位，年初未单独编制“三公”经费预算；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本单位为中共重庆市万州区纪律检查委员会下属事业单位，年初未单独编制“三公”经费预算；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元；主要原因是本单位无公务用车购置费年初预算。

五、其他重要事项的情况说明

    （一）机关运行经费。我单位为中共重庆市万州区纪律检查委员会下属事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款468万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陶姣  联系方式：023-58143713