重庆市万州区廉政教育中心

2022年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区廉政教育中心在国家监察体制改革中，被重庆市纪委监委确定为片区留置中心，专职承担市纪委监委和区纪委监委批准审查调查案件的治安安全和后勤保障工作。

（二）单位构成

本单位无下级预算单位。

（三）机构设置

重庆市万州区廉政教育中心未单独设置内设机构，年末在职在编干部职工11人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计668.64万元，支出总计668.64万元。收支较上年决算数增加87.89万元,增长15.1%，主要原因是市纪委监委和区纪委监委批准的审查调查案件增多，常住办案人员、民警和护卫等工作人员增多，对应的后勤保障需求、支出均增多。

2.收入情况。2022年度收入合计663.77万元，较上年决算数增加88.1万元，增长15.3%，主要原因是市纪委监委和区纪委监委批准的审查调查案件增多，常住办案人员、民警和护卫等工作人员增多，对应的后勤保障需求增多，导致本年收入增加。其中：财政拨款收入663.77万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余4.87万元。

3.支出情况。2022年度支出合计668.64万元，较上年决算数增加92.76万元，增长16.1%，主要原因是市纪委监委和区纪委监委批准的审查调查案件增多，常住办案人员、民警和护卫等工作人员增多，对应的后勤保障支出增多。其中：基本支出668.64万元（含片区留置中心运行经费和餐饮保洁政府购买服务费），占100.0%；项目支出0万元，占0.0%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少4.87万元，下降100.0%，主要原因是2021年预留了物资采购备用金而本年未预留，本单位本年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计668.64万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加87.89万元，增长15.1%，主要原因是市纪委监委和区纪委监委批准的审查调查案件增多，常住办案人员、民警和护卫等工作人员增多，对应的后勤保障需求、支出均增多。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入663.77万元，较上年决算数增加88.1万元，增长15.3%，主要原因是市纪委监委和区纪委监委批准的审查调查案件增多，常住办案人员、民警和护卫等工作人员增多，对应的后勤保障需求增多，导致本年收入增加。较年初预算数减少7.94万元，下降1.2%，主要原因是区财政局年中追加2021年年度考核奖和2022年超额绩效、基础绩效资金42.37万元、2021年机关事业单位应休未休带薪年休假财政补助资金4.43万元、2022年纪检监察补助资金73万元，追减2022年区本级部门预算财政结算资金4.38万元，年底财政收回未使用预算指标123.36万元。此外，年初财政拨款结转和结余4.87万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出668.64万元，较上年决算数增加92.76万元，增长16.1%，主要原因是市纪委监委和区纪委监委批准的审查调查案件增多，常住办案人员、民警和护卫等工作人员增多，对应的后勤保障支出增多。较年初预算数减少3.07万元，下降0.5%，主要原因是区财政年中追减了2022年区本级部门预算财政结算资金，年末收回了未使用资金预算指标。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少4.87万元，下降100.0%，主要原因是2021年预留了物资采购备用金而本年未预留，本单位本年度年末无结转和结余。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出632.24万元，占94.6%，较年初预算数减少2.94万元，下降0.5%，主要原因是区财政年中追减了2022年区本级部门预算财政结算资金，年末收回了未使用资金预算指标。

（2）社会保障与就业支出18.25万元，占2.7%，较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

（3）卫生健康支出9.14万元，占1.4%，较年初预算数减少0.13万元，主要原因是人员调动导致医疗垫底补助支出减少。

（4）住房保障支出9.01万元，占1.3%，较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出668.64万元。其中：人员经费180.13万元，较上年决算数增加9.43万元，增长5.5%，主要原因是工资基数增长，相应的人员经费支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。公用经费488.51万元，较上年决算数增加83.33万元，增长20.6%，主要原因是市纪委监委和区纪委监委批准的审查调查案件增多，常住办案人员、民警和护卫等工作人员增多，对应的后勤保障支出增多。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、资本性支出以及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出情况

2022年度“三公”经费支出共计1.12万元，较年初预算数增加1.12万元，主要原因是本单位是中共重庆市万州区纪律检查委员会下属事业单位，“三公”经费年初预算在部门预算中列示，严格按照政府“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出，保证实际支出不超过年初预算数。较上年支出数增加0.49万元，增长77.8%，主要原因是本年度公务用车使用次数和使用频率增加，使得公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度因公出国（境）费用支出0万元，较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0万元，与上年支出数持平，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费0万元，较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0万元，与上年支出数持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费1.12万元，主要是应急保障车辆的燃料费、维修费、保险费等。费用支出较年初预算增加1.12万元，主要原因是本单位是中共重庆市万州区纪律检查委员会下属事业单位，公务用车运行维护费年初预算在部门预算中列示，严格按照政府“过紧日子”要求，严控公务用车运行维护费支出，保证实际支出不超过年初预算数。较上年支出数增加0.49万元，增长77.8%，主要原因是本年度公务用车使用次数和使用频率增加，使得公务用车运行维护费增加。

公务接待费支出0万元，较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0万元，与上年支出数持平，主要原因是本单位2022年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0万元，车均维护费1.12万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本单位2022年度未发生会议费、培训费支出，与上年支出数持平。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本单位政府采购支出总额104.47万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出104.47万元。授予中小企业合同金额104.47万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.0%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位为中共重庆市万州区纪律检查委员会下属事业单位，无项目支出，无需开展项目绩效评价。

（二）绩效自评结果

     本单位2022年度无项目支出。

（三）部门绩效评价情况

无。

（四）财政重点绩效评价情况

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开联系方式：

联系人：陶姣，联系电话：023-58143713。