中共重庆市万州区纪律检查委员会

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共重庆市万州区纪律检查委员会与重庆市万州区监察委员会合署办公，在区委和市纪委监委的领导下，履行监督执纪问责、监督调查处置两项职责。

（二）部门构成

纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括行政单位中共重庆市万州区纪律检查委员会（本级）（以下简称区纪委）和下属事业单位重庆市万州区廉政教育中心（以下简称区廉政教育中心）。

（三）机构设置

中共重庆市万州区纪律检查委员会（本级）内设25个机构部室（办公室、组织部、研究室、宣传部、党风政风监督室、案件审理室、案件监督管理室、纪检监察干部监督室、机关党办、法规室、信访室、第一至第八监督检查室、第九至第十四审查调查室），15个派驻纪检监察组，10个派出监察室。2022年，因纪检监察工作需要，新增2个派驻纪检监察组，减少1个派出监察室。在职干部职工（含区委巡察办工作人员，因其供给关系在区纪委）236人，离退休人员59人。

重庆市万州区廉政教育中心未单独设置内设机构，年末在职干部职工11人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计7278.54万元，支出总计7278.54万元。收支较上年决算数减少323.04万元，下降4.2%。主要原因是按照我区公务员工资津贴补贴2021年度政策衔接精算工作要求，收入预算安排减少，故本年收支总计减少。

2.收入情况。2022年度收入合计7273.68万元，较上年决算数减少301.98万元，下降4.0%。主要原因是按照我区公务员工资津贴补贴2021年度政策衔接精算工作要求，收入预算安排减少。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余4.86万元。

3.支出情况。2022年度支出合计7278.54万元，较上年决算数减少318.17万元，下降4.2%。主要原因是按照我区公务员工资津贴补贴2021年度政策衔接精算工作要求，收入预算安排减少，故相应支出减少。其中：基本支出6682.01万元，占91.8%；项目支出596.53万元，占8.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少4.86万元，下降100.0%，主要原因是上年末结转和结余资金为区廉政教育中心为保障2022年1月留置任务后勤保障工作顺利开展预留的物资采购备用金，2022年末未预留相关备用金，故年末结转和结余总计减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计7278.54万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少323.04万元，下降4.2%。主要原因是按照我区公务员工资津贴补贴2021年度政策衔接精算工作要求，收入预算安排减少，故本年财政拨款收支总计减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入7273.68万元，较上年决算数减少301.98万元，下降4.0%。主要原因是按照我区公务员工资津贴补贴2021年度政策衔接精算工作要求，收入预算安排减少。较年初预算数增加1291.76万元，增长21.6%。主要原因一是年中追加了公务员基础绩效奖和年度考核奖、事业人员绩效工资以及离退休人员健康休养费等。二是工资基数增加，社会保障缴费、住房公积金缴费等基数同步增加，相应的社会保障支出、住房公积金支出等相关收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余4.86万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出7278.54万元，较上年决算数减少318.17万元，下降4.2%。主要原因是按照我区公务员工资津贴补贴2021年度政策衔接精算工作要求，收入预算安排减少，故相应支出减少。较年初预算数增加1296.62万元，增长21.7%。主要原因一是年中追加了公务员基础绩效奖和年度考核奖、事业人员绩效工资以及离退休人员健康休养费等，对应支出同步增加。二是工资基数增加，社会保障缴费、住房公积金缴费等基数同步增加，相应的社会保障支出、住房公积金支出等增加。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数减少4.86万元，下降100.0%，主要原因是上年末结转和结余资金为区廉政教育中心为保障2022年1月留置任务后勤保障工作顺利开展预留物资采购备用金，2022年末未预留相关备用金，故年末结转和结余总计减少。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出5797.32万元，占79.6%，较年初预算数增加890.53万元，增长18.1%，主要原因是年中追加了公务员基础绩效奖和年度考核奖、事业人员绩效工资以及离退休人员健康休养费等。

（2）社会保障与就业支出849.18万元，占11.7%，较年初预算数增加305.7万元，增长56.2%，主要原因是工资基数增加，社会保障缴费基数同步增加，相应的社会保障支出增加。

（3）卫生健康支出307.67万元，占4.2%，较年初预算数增加38万元，增长14.1%，主要原因是工资基数增加，职工医疗保险缴费基数同步增加，相应的职工医疗保险等卫生健康支出增加。

（4）住房保障支出324.37万元，占4.5%，较年初预算数增加62.41万元，增长23.8%，主要原因是工资基数增加，住房公积金缴费基数同步增加，相应的住房公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6682.01万元。其中：人员经费5611.21万元，较上年决算数增加27.93万元，增长0.5%，主要原因是工资基数增加，社会保障缴费、住房公积金缴费等基数同步增加，相应的社会保障支出、住房公积金支出等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出以及离休费、抚恤金等对个人和家庭的补助。公用经费1070.8万元，较上年决算数减少346.88万元，下降24.5%，主要原因是因工作需要，进行了预算调整和调剂。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、“三公”经费、其他交通费用以及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计39.44万元，较年初预算数减少56.56万元，下降58.9%。主要原因是本部门严格按照政府“过紧日子”要求，践行建设节约型机关，严控“三公”经费支出，保证实际支出不超过年初预算数，从而使得“三公”经费决算数与预算数产生差异。较上年支出数减少26.33万元，下降40.0%。主要原因一是本部门2022年组织了2次较为大型的公务接待活动，且全年公务接待活动较上年增加，使得公务接待费增加。二是2021年本部门新购置公务用车1辆，2022年未购置公务用车，无此项支出，故公务用车购置费减少；三是本部门进一步严格落实公车使用规定，严格执行公车使用审批制度，严禁公车私用，2022年公务用车使用次数和使用频率相较上年减少，使得公务用车运行维护费减少。四是公务用车购置及运行维护费减少金额远大于公务接待费增加金额。故“三公”经费支出较上年减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2022年度因公出国（境）费用支出0万元，较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平；较上年支出数增加0万元，与上年支出数持平，主要原因是本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务用车购置费0万元，较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平；较上年支出数减少27.19万元，下降100.0%，主要原因是2022年无此项支出，故无公务用车购置费。

公务用车运行维护费35.53万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、办案巡察、应急保障等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、停洗车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少50.47万元，下降58.7%，主要原因是本部门严格按照政府“过紧日子”要求，严控公务用车运行维护费支出，保证实际支出不超过年初预算数。较上年支出数减少0.07万元，下降0.2%，主要原因是本部门严格按照政府“过紧日子”要求，践行建设节约型机关，严控公务用车运行维护费支出。

公务接待费3.91万元，主要用于接待国内其他省市纪委监委到我部门学习调研、接受相关部门检查指导工作等发生的支出。费用支出较年初预算数减少6.09万元，下降60.9%，主要原因是进一步强化公务接待支出管理，严格保证实际支出不超过年初预算。较上年支出数增加0.93万元，增长31.2%，主要原因本部门2022年组织了2次较为大型的公务接待活动，且全年公务接待活动较上年增加，使得公务接待费增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为16辆；国内公务接待220批次890人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费43.93元，车均购置费0万元，车均维护费2.22万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出582.3万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较年初预算数减少了360.66万元，下降38.2%，主要原因是因工作需要，进行了预算调整和调剂；较上年决算数减少430.2万元，下降42.5%，主要原因是因工作需要，进行了预算调整和调剂。

本年度会议费支出0万元，与上年一致。本年度培训费支出40.74万元，较上年决算数减少13.29万元，下降24.6%，主要原因是本部门本年度组织的培训次数减少，故培训费相应减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆16辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出总额110.05万元，其中：政府采购货物支出5.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出104.47万元。授予中小企业合同金额110.05万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5.58万元，占政府采购支出总额的5.1%。主要用于采购办公、办案设备货物和相关服务。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和9个一般性项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及财政拨款项目支出596.53万元，未委托第三方开展绩效评价。 

（二）绩效自评结果

中共重庆市万州区纪律检查委员会

2022年度部门整体绩效自评表

中共重庆市万州区纪律检查委员会

2022年度一般性项目支出绩效自评表

（三）部门绩效评价情况

无。

（四）财政重点绩效评价情况

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业部门收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各部门从本级财政部门以外的同级部门取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政部门收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指部门在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指部门上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指部门按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指部门结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本部门决算公开联系方式：

联系人：蒋晓婷，联系电话：023-58143713。