重庆市万州区廉政教育中心

2020年部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市万州区廉政教育中心在国家监察体制改革中，被重庆市纪委监委确定为片区留置中心，专职承担市纪委监委和区纪委监委批准审查调查案件的治安安全和后勤保障工作。

（二）单位构成

本单位无下级预算单位。

（三）机构设置

重庆市万州区廉政教育中心（以下简称中心）未单独设置内设机构，年末在职在编干部职工10人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计663.6万元，支出总计663.6万元。收支较上年决算数增加225.03万元、增长51.3%，主要原因一是受疫情影响，按照市纪委监委要求，中心实行全封闭式管理，常住办案人员、民警和护卫等工作人员增加，对应增加后勤保障支出，同时防疫物资支出增加；二是增加了廉政教育宣传费用和应急保障车辆等固定资产购置费。本部分收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转。

2.收入情况。2020年度收入合计663.6万元，较上年决算数增加225.03万元，增长51.3%，主要原因一是受疫情影响，按照市纪委监委要求，中心实行全封闭式管理，常住办案人员、民警和护卫等工作人员增加，对应增加后勤保障支出，同时防疫物资支出增加；二是增加了廉政教育宣传费用和应急保障车辆等固定资产购置费。其中：财政拨款收入663.6万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2020年度支出合计658.52万元，较上年决算数增加219.95万元，增长50.2%，主要原因一是受疫情影响，按照市纪委监委要求，中心实行全封闭式管理，常住办案人员、民警和护卫等工作人员增加，对应增加后勤保障支出，同时防疫物资支出增加；二是增加了廉政教育宣传费用和应急保障车辆等固定资产购置费。其中：基本支出658.52万元（含片区留置中心运行经费和餐饮保洁政府购买服务费），占100.0%；项目支出0万元。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转5.08万元，较上年决算数增加5.08万元，增长100.0%，主要原因是为保障2021年1月留置任务后勤保障工作顺利开展，预留的物资采购备用金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计663.6万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加225.03万元，增长51.3%，主要原因一是受疫情影响，按照市纪委监委要求，中心实行全封闭式管理，常住办案人员、民警和护卫等工作人员增加，对应增加后勤保障支出，同时防疫物资支出增加；二是增加了廉政教育宣传费用和应急保障车辆等固定资产购置费。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入663.6万元，较上年决算数增加225.03万元，增长51.3%，主要原因一是受疫情影响，按照市纪委监委要求，中心实行全封闭式管理，常住办案人员、民警和护卫等工作人员增加，对应增加后勤保障支出，同时防疫物资支出增加；二是增加了廉政教育宣传费用和应急保障车辆等固定资产购置费。较年初预算数减少45.21万元，减少6.4%，主要原因是区财政局年中追加安排审查调查功能性设备升级改造项目预算资金260万元、2019年职工基础绩效工资及事业单位超额绩效工资39.38万元、2019年机关事业单位应休未休带薪年休假补助5.75万元，追减2020年区本级部门预算财政结算资金11.05万元，年末收回未使用预算指标339.29万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出658.52万元，较上年决算数增加219.95万元，增长50.2%，主要原因一是受疫情影响，按照市纪委监委要求，中心实行全封闭式管理，常住办案人员、民警和护卫等工作人员增加，对应增加后勤保障支出，同时防疫物资支出增加；二是增加了廉政教育宣传费用和应急保障车辆等固定资产购置费。较年初预算数减少50.29万元，下降7.1%，主要原因一是在职在编人员减少，对应人员支出减少；二是受疫情影响，按市纪委监委要求，中心实行全封闭式管理，已批准的审查调查功能性设备升级完善项目未实施，财政收回相应资金预算指标。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转5.08万元，较上年决算数增加5.08万元，增长100.0%，主要原因是为保障2021年1月留置任务后勤保障工作顺利开展，预留的物资采购备用金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出623.76万元，占94.7%，较年初预算数减少44.66万元，下降6.7%，主要原因一是在职在编人员减少，对应的人员支出减少；二是受疫情影响，实行全封闭性管理，已批准的审查调查功能性设备升级完善项目未实施，财政收回相应指标。

（2）社会保障与就业支出17.1万元，占2.6%，较年初预算数减少3.09万元，下降15.3%，主要原因是在职在编人员减少，对应的社会保障支出减少。

（3）卫生健康支出8.96万元，占1.4%，较年初预算数减少1.27万元，下降12.4%，主要原因是在职在编人员减少，对应的卫生健康支出减少。

（4）住房保障支出8.7万元，占1.3%，较年初预算数减少1.27万元，下降12.7%，主要原因是在职在编人员减少，对应的住房公积金支出减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出658.52万元。其中：人员经费179.91万元，较上年决算数减少20.42万元，下降10.2%，主要原因是在职在编人员减少，对应的人员支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费478.61万元，较上年决算数增加240.37万元，增长100.9%，主要原因一是受疫情影响，按照市纪委监委要求，中心实行全封闭式管理，常住办案人员、民警和护卫等工作人员增加，对应增加后勤保障支出，同时防疫物资支出增加；二是增加了廉政教育宣传费用和应急保障车辆等固定资产购置费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、“三公”经费、其他交通费用、资本性支出以及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计19.93万元，较年初预算数减少1.07万元，下降5.1%，主要原因一是编制预算时未能精确估计欲购买应急保障车辆价格，公务车购置费减少；二是严格执行公车使用规定，公务用车运行维护费减少，保证实际支出不超过年初预算。较上年支出数增加19.93万元，增长100.0%，主要原因一是按市纪委监委要求采购应急保障车辆，而2019年无此项支出，故公务用车购置费增加；二是公务用车辆增加，公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度因公出国（境）费用支出0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费19.57万元，主要用于采购应急保障车辆。费用支出较年初预算减少0.43万元，下降2.2%，主要原因是编制预算时未能精确估计欲购买应急保障车辆价格。较上年决算增加19.57万元，增长100.0%，主要原因2020年新购应急保障车1辆，而2019年无此项支出，故公务车购置费增加。

公务车运行维护费0.36万元，主要是应急保障车辆的燃料费、维修费等。费用支出较年初预算减少0.64万元，下降64%，主要原因是严格执行公车使用规定，保证实际支出不超过年初预算。较上年决算增加0.36万元，增长100.0%，主要原因是2020年新购应急保障车1辆，相应产生燃料费、维修费等，而2019年本单位无公务用车，故公务车运行维护费增加。

本单位2020年度公务接待费支出0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费0元，车均购置费19.57万元，车均维护费0.36万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，本单位不在机关运行经费统计范围之内。

本单位2020年度未发生会议费、培训费支出，与上年持平。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

本单位2020年度未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位对区财政局批复的2个一般性预算项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金452.62万元，未委托第三方开展绩效评价。从评价情况来看，本单位围绕区廉政教育中心职能职责执行各项预算，较好地实现了绩效目标，为办理审查调查案件提供了有力的后勤保障。 

（二）绩效自评结果

一般性项目绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吕凤才；联系电话：023-58552078。