中共重庆市万州区纪律检查委员会

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

中共重庆市万州区纪律检查委员会与重庆市万州区监察委员会合署办公，在区委和市纪委监委的领导下，履行监督执纪问责、监督调查处置两项职责。

（二）单位构成

纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括行政单位中共重庆市万州区纪律检查委员会（本级）（以下简称区纪委）和下属事业单位重庆市万州区廉政教育中心（以下简称区廉政教育中心）。

（三）机构设置

中共重庆市万州区纪律检查委员会（本级）内设25个机构部室（办公室、组织部、研究室、宣传部、党风政风监督室、案件审理室、案件监督管理室、干部监督管理室、机关党办、法规室、信访室、第一至第八监督检查室、第九至第十四审查调查室），13个派驻纪检监察组，11个派出监察室。在职干部职工（含区委巡察办工作人员，因其供给关系在区纪委）227人，离退休人员51人。

重庆市万州区廉政教育中心未单独设置内设机构，年末在职干部职工10人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计7200.54万元，支出总计7200.54万元。收支较上年决算数增加1709.12万元、 增长 31.1%，主要原因一是人员增加，本年收入增加；二是全年严格执行常态化疫情防控，大幅增加了防疫物资采购费用；三是区廉政教育中心作为片区留置场所，按规定实行全封闭式管理，后勤保障支出费用增加；四是增加了廉政教育宣传费用和应急保障车辆等固定资产购置支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2020年度收入合计7200.54万元，较上年决算数增加1709.12万元，增长31.1%，主要原因是人员增加，相应的人员经费、公用经费增加，本年收入增加。其中：财政拨款收入7200.54万元，占100.0%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2020年度支出合计7195.46万元，较上年决算数增加1704.04万元，增长31.0%，主要原因一是人员增加，本年支出增加；二是全年严格执行常态化疫情防控，大幅增加了防疫物资采购费用；三是区廉政教育中心作为片区留置场所，按规定实行全封闭式管理，后勤保障费用支出增加；四是增加了廉政教育宣传费用和应急保障车辆等固定资产购置支出。其中：基本支出6591.72万元，占91.6%；项目支出603.74万元，占8.4%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余5.08万元，较上年决算数增加5.08万元，增长100.0%，主要原因是2019年度无年末结转和结余，2020年度年末结转和结余用于区廉政教育中心在2021年1月财政资金不能及时划拨的情况下，为确保正在进行的留置工作顺利开展，预留的物资采购备用金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7200.54万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1713.05万元，增长31.2%。主要原因一是人员增加，本年收支增加；二是全年严格执行常态化疫情防控，大幅增加了防疫物资采购费用；三是区廉政教育中心作为片区留置场所，按规定实行全封闭式管理，后勤保障费用支出增加；四是增加了廉政教育宣传费用和应急保障车辆等固定资产购置支出。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入7200.54万元，较上年决算数增加1713.05万元，增长31.2%。主要原因是人员增加，相应的人员经费、公用经费增加，本年收入增加。较年初预算数增加1208.89万元，增长20.2%。主要原因一是年中向区纪委追加安排2019年机关事业单位养老保险单位缴费结算资金159.73万元、2019年目标考核奖及离退休健康休养费780万元、2019年机关事业单位应休未休带薪年休假补助191.63万元、2020年区本级部门预算财政结算资金342.71万元，追减审查调查专项工作经费51.26万元、村（社区）监察监督员误工补贴168.7万元；二是年中向区廉政教育中心追加安排审查调查功能性设备升级改造项目预算资金260万元、2019年职工绩效工资及事业单位超额绩效工资39.38万元、2019年机关事业单位应休未休带薪年休假补助5.75万元，追减2020年区本级部门预算财政结算资金11.05万元，年末收回未使用预算指标339.29万元。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出7195.46万元，较上年决算数增加1707.97万元，增长31.1%。主要原因一是人员增加，本年支出增加；二是全年严格执行常态化疫情防控，大幅增加了防疫物资采购费用；三是区廉政教育中心作为片区留置场所，按规定实行全封闭式管理，后勤保障费用支出增加；四是增加了廉政教育宣传费用和应急保障车辆等固定资产购置支出。较年初预算数增加1203.81万元，增长20.1%。主要原因是2020年度预算以2019年10月在职人员数据为基础编制，2020年在职人员人数增加，但相应的工资福利待遇等人员经费以及公用经费支出未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余5.08万元，较上年决算数增加5.08万元，增长100.0%，主要原因是2019年度无年末结转和结余，2020年度年末结转和结余用于区廉政教育中心在2021年1月财政资金不能及时划拨的情况下，为确保正在进行的留置工作顺利开展，预留的物资采购备用金。

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出5722.24万元，占79.5%，较年初预算数增加704.87万元，增长14.0%，主要原因是人员增加，相应的人员经费和公用经费支出增加，从而使得一般公共服务支出增加。

（2）社会保障与就业支出617.52万元，占8.6%，较年初预算数增加124.63万元，增长25.3%，主要原因是人员增加，工资基数增长，相应的社会保障支出增加。

（3）卫生健康支出412.78万元，占5.7%，较年初预算数增加168.57万元，增长69.0%，主要原因是人员增加，相应的医疗补助等卫生健康支出增加。

（4）住房保障支出442.92万元，占6.2%，较年初预算数增加205.74万元，增长86.7%，主要原因是人员增加，工资基数增长，相应的住房公积金支出增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出6591.72万元。其中：人员经费5172.3万元，较上年决算数增加1533.17万元，增长42.1%，主要原因是人员增加，工资基数增长，相应的工资福利待遇等增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出以及离休费、抚恤金等对个人和家庭的补助。公用经费1419.42万元，较上年决算数增加306.26万元，增长27.5%，主要原因是人员增加，公用经费同步增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、“三公”经费、其他交通费用以及其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计47.27万元，较年初预算数减少69.73万元，下降59.6%，主要原因是受新冠疫情影响，公务用车运行维护费和公务接待费均减少。较上年支出数减少141.4万元，下降74.9%，主要原因是一是2019年购置了4辆公务用车，而2020年仅购置了1辆公务用车，公务用车购置费减少；二是受新冠疫情影响，公务用车运行维护费和公务接待费均减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本部门2020年度因公出国（境）费用支出0万元，较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，主要原因是本部门2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费19.57万元，主要用于区廉政教育中心采购应急保障车辆。费用支出较年初预算数减少0.43万元，下降2.2%，主要原因是编制预算时未能精确估计车辆价格。较上年支出数减少77.57万元，下降79.9%，主要原因是2019年购置了4辆公务用车，而2020年仅购置了1辆公务用车。

公务车运行维护费24.9万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、办案巡察、应急保障等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、停洗车费、保险费等。费用支出较年初预算数减少62.1万元，下降71.4%，主要原因是受新冠疫情影响，2020年度公务用车使用次数和频率均减少。较上年支出数减少61.1万元，下降71.0%，主要原因一是受新冠疫情影响，2020年公务用车保有量虽然有所增加，但纪检监察业务工作量相对减少，公务用车使用次数和频率减少；二是本单位进一步严格落实公车使用规定，严格执行公车使用审批制度，严禁公车私用等。

公务接待费2.8万元，主要用于接待国内其他省市纪委监委到我部门学习调研、接受相关部门检查指导工作等发生的支出。费用支出较年初预算数减少7.2万元，下降72.0%，主要原因是进一步强化公务接待支出管理，严格保证实际支出不超过年初预算。较上年支出数减少2.73万元，下降49.4%，主要原因一是受新冠疫情影响，公务接待大幅减少；二是进一步强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为17辆；国内公务接待160批次628人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费44.59元，车均购置费19.57万元，车均维护费1.46万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出940.81万元，机关运行经费（不包含下属事业单位重庆市万州区廉政教育中心运行经费）主要用于开支办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加65.9万元，增长7.5%，主要原因是人员增加，相应的办公费、印刷费、差旅费、邮电费等日常运行费用增加。

本年度会议费支出3.02万元，较上年决算数减少0.52万元，下降14.7%，主要原因一是按照中央八项规定精神要求，精简会议数量，减少相应支出；二是严格按照会计核算制度，规范会议费的归集。本年度培训费支出58.39万元，较上年决算数增加40.73万元，增长230.6%，主要原因是2020年本部门为党员干部开通了远程教育数字电视平台，相关费用计入培训费，而2019年无此项支出。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆17辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车16辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备1台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

本部门2020年度未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对区财政局批复的9个一般性预算项目开展了绩效自评。其中，以填报目标自评表形式开展自评9项，涉及资金1056.36万元，未委托第三方开展绩效评价。从评价情况来看，本部门紧紧围绕职能职责执行各项预算，较好地实现了绩效目标，为纪检监察工作提供了有力保障。 

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

一般性项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无。

（三）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：蒋晓婷，联系电话：023-58143713。