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[ 索引号 ] 11500101008630031F/2020-15120
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区纪委监委机关
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-02-21
[ 发布日期 ] 2020-02-21

中共重庆市万州区纪委2020年部门预算情况说明

日期:2020-02-21 来源:万州区纪委监委机关
语音播报

中共重庆市万州区纪委

2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责

中共重庆市万州区纪委与重庆市万州区监察委员会合署办公,在区委和市纪委监委的领导下,履行监督执纪问责、监督调查处置两项职责。

(二)单位构成

纳入本部门2020年度预算编制的二级预算单位主要包括行政单位中共重庆市万州区纪委和下属事业单位重庆市万州区廉政教育中心。

中共重庆市万州区纪委设办公室、组织部等25个内设机构,派驻纪检监察组13个,派出监察室11个,在职干部职工(含区委巡察办工作人员,因其供给关系在纪委)219人,离退休人员49人。

重庆市万州区廉政教育中心在职干部职工12人。

(以上人员人数均为2019年10月数据,是编制2020年预算的基础数据)。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数5991.65万元,其中:一般公共预算拨款5991.65万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较去年增加3393.03万元,主要是一般公共服务支出(纪检监察事务)经费拨款增加2832.99万元,其中,行政运行(纪检监察事务)经费拨款增加2317.18万元,事业运行(纪检监察事务)经费拨款增加515.81万元。社会保障和就业支出经费拨款增加266.27万元,其中,行政事业单位养老支出经费拨款增加264.13万元(行政单位离退休经费拨款增加2.14万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出经费拨款增加164.55万元,机关事业单位职业年金缴费支出经费拨款增加97.44万元),其他社会保障和就业支出经费拨款增加2.14万元。卫生健康支出(行政事业单位医疗)经费拨款增加138.32万元,其中,行政单位医疗经费拨款增加137.75万元,事业单位医疗经费拨款增加0.57万元。住房保障支出(住房改革支出)即住房公积金经费拨款增加155.45万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数5991.65万元,其中:一般公共服务支出预算5017.37万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算492.89万元,卫生健康支出预算244.21万元,住房保障支出预算237.18万元。支出预算较去年增加3393.03万元,主要是基本支出预算增加2799.53万元,项目支出预算增加593.50万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入5991.65万元,一般公共预算财政拨款支出5991.65万元,比2019年增加3393.03万元。其中:基本支出4647.95万元,比2019年增加2799.53万元,主要原因是国家监察体制改革持续推进,派驻(出)机构人员及区检察院转隶人员供给关系纳入2020年部门预算,使得在职人员人数剧增,主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费以及保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出1343.70万元,比2019年增加593.50万元,主要原因一是中共重庆市万州区纪委新增项目支出“村(社区)监察监督员误工补贴”,主要用于利用村(社区)监察监督员近距离、经常性的靠前监督优势,当好监督 “前哨”,强化与村(社区)务监督委员会联动协作,在净化基层政治生态中发挥积极作用;二是重庆市万州区廉政教育中心新增项目支出“片区留置中心运行经费”和“餐饮保洁政府购买服务经费”,主要用于保障片区留置中心的正常运转。

中共重庆市万州区纪委2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算96万元,与2019年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2019年持平,主要原因是本部门无因公出国(境)情况;公务接待费10万元,与2019年持平,主要原因是强化公务接待管理,严格控制公务接待支出;公务用车运行维护费86万元,与2019年持平,主要原因是严格落实公车使用规定,严格执行公车使用审批制度,严格控制公务用车运行维护支出;公务用车购置费0万元,与2019年持平,主要原因是按照公务用车改革要求,严格控制公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。本部门2020年一般公共预算财政拨款运行经费(包含下属事业单位重庆市万州区廉政教育中心运行经费)1294.15万元,比上年增加784.87万元,主要原因是在职人员人数剧增。主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本部门所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1343.70万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆15辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车15辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

部门预算公开联系人:蒋晓婷 联系方式:023-58143713

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