中共重庆市万州区纪委

2019年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市万州区纪委与重庆市万州区监察委员会合署办公，在区委和市纪委监委的领导下，履行监督执纪问责、监督调查处置两项职责。

（二）单位构成

纳入本部门2019年度预算编制的二级预算单位包括行政单位中共重庆市万州区纪委和下属事业单位重庆市万州区廉政教育中心。

中共重庆市万州区纪委设办公室、组织部等25个内设机构，在职干部职工79人，离退休人员48人。

重庆市万州区廉政教育中心在职干部职工12人。

（以上人员人数均为2018年10月的数据，是编制2019年预算的基础数据）

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入2598.62万元，一般公共预算财政拨款支出2598.62万元，比2018年增加1010.57万元。其中：基本支出1848.42万元，比2018年增加432.57万元，主要原因是国家监察体制改革使得区纪委在职人员人数剧增，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费等以及保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出750.2万元，比2018年年初预算数增加578万元。主要原因是2018年纪委监委增加了新的职能职责，办理留置案件增加了项目支出，区财政追加了578万元项目支出预算。故2019年的项目支出预算与2018年年终财政实际下达的项目支出预算一致，没有增加。

中共重庆市万州区纪委和重庆市万州区廉政教育中心2019年均无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、 “三公”经费情况说明

2019年“三公”经费预算96万元，与2018年相同。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年相同，主要原因是本部门无因公出国（境）情况；公务接待费10万元，与2018年相同，主要原因是强化公务接待管理，严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费86万元，与2018年相同，主要原因是严格落实公车使用规定，严格执行公车使用审批制度，严格控制公务用车运行维护支出；公务用车购置费0万元，与2018年相同，主要原因是按照公务用车改革要求，严格控制公务用车购置。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。本部门2019年一般公共预算财政拨款运行经费（包含下属事业单位重庆市万州区廉政教育中心运行经费）509.28万元,比上年增加157.52万元,主要原因是人数增加。主要用于办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本部门所属各预算单位2019年政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。本部门2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款750.2万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月底，中共重庆市万州区纪委共有车辆10辆，全部为执勤执法用车。2019年一般公共预算未安排购置车辆。

五、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释:

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：蒋晓婷    联系方式：023-58143713。