中国共产党重庆市万州区委员会统一战线工作部

2019年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

区委统战部是区委主管全区统一战线工作的职能部门，为正处级，列区委工作机关序列，加挂中共重庆市万州区委台湾工作办公室（万州区人民政府台湾事务办公室）、万州区民族宗教事务委员会、万州区人民政府侨务办公室牌子。其主要职责是：

1.贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥区委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用，了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识，加强团结，协调统一战线各方面关系，组织和落实党中央关于统一战线工作的决策部署和市委、区委工作要求，巩固壮大最广泛的统一战线。

2.负责组织开展全区统一战线工作的理论、政策调查研究、宣传和信息工作，及时向区委报告统一战线工作情况并提出建议，统筹协调和指导各镇乡（民族乡）街道 、各部门各单位统一战线工作。

3.负责发现、培养党外代表人士，负责党外人士的政治安排，会同有关部门做好安排党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作，协助民主党派区委会、区工商联（区总商会）做好干部管理工作，反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

4.负责联系区级各民主党派，及时通报情况、反映意见。支持民主党派、工商联、无党派人士参政议政和开展民主监督，贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针政策，支持、帮助全区民主党派加强自身建设，做好支持全区民主党派履行职责、发挥作用工作。负责区委同民主党派进行政治协商的组织联系工作，受区委委托，向民主党派、无党派人士通报区委重大决策及有关工作。

5.统一领导全区民族工作，贯彻落实党的民族工作基本方针和政策，研究拟订全区民族工作措施并督促落实。协调处理民族工作中的重大问题，推动有关部门履行民族工作职责。领导区民族宗教委依法管理民族事务，负责联系少数民族代表人士，根据分工做好少数民族干部工作，指导拟定民族乡经济社会发展规划，全面促进全区民族事业发展。

6.统一领导全区宗教工作，贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订全区宗教工作措施并督促落实。领导区民族宗教委依法管理宗教行政事务、保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动、维护宗教界合法权益、抵御境外利用宗教进行渗透，做好民间信仰事务管理工作，鼓励和规范宗教界开展公益慈善活动。调查研究宗教重大问题，办理宗教团体需由政府协助或协调解决的有关事务，指导宗教团体、宗教活动场所搞好自身建设。会同有关部门及时妥善处理宗教方面的突发事件，指导区级部门、镇乡街道、企事业单位做好宗教工作。引导各宗教坚持中国化方向，巩固和发展同宗教界的爱国统一战线。

7.统一领导全区海外统战工作，牵头开展港澳统战工作，开展对台统战工作。贯彻落实党中央、市委和区委海外统战工作政策和规划，会同有关部门落实香港、澳门地区统一战线工作政策，联系香港、澳门、台湾有关党派、团体及代表人士，联系海外有关社团及代表人士，做好台胞、台属有关工作。做好全区统一战线外事管理工作。

8.推动落实党中央、市委鼓励支持引导非公有制经济发展的方针和政策，参与制定区委鼓励支持引导非公有制经济发展的政策措施。调查研究我区非公有制经济人士情况并提出意见建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育我区非公有制经济人士，促进全区非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

9.负责联系、培养全区无党派代表人士，支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。调查研究我区党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出意见建议，联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士，开展思想政治工作，指导在万高校和区级有关国家机关、科研院所、国有企业等有关单位和社会组织开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。做好全区出国和归国留学人员统战工作。

10.统一管理全区侨务工作，管理侨务行政事务，贯彻党中央、市委和区委侨务工作政策和规划，调查研究侨情和侨务工作情况，统筹协调有关部门和社会团体涉侨工作，联系海外有关侨团及代表人士，指导推动涉侨宣传、文化交流、华文教育工作等，保护华侨和归侨侨眷在我区的合法权利和利益。

11.贯彻落实党的宣传工作方针，统筹推进全区统一战线宣传工作，拟订统一战线宣传工作方案并组织实施，研判涉及统一战线的舆情并协同有关部门应对处置。

12.协助管理镇乡（民族乡）街道统战委员。受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联（区总商会）工作，协助区委管理区工商联领导班子和领导干部。指导万州社会主义学院、区侨联工作。做好全区统一战线有关单位和社会团体的管理工作。

13.负责机关和主管的社会组织党建工作。

14.完成区委交办的其他任务。

（二）机构设置。

区委统战部设8个内设机构：1.办公室（信息调研科）2.干部科3.民主党派科4.非公有制经济科5.民族科6.宗教科7.侨务台务科8.新的社会阶层人士统战科

（三）单位构成。本单位无下级预算单位。

（四）机构改革情况。本单位无此类情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计1,055.31万元，支出总计1,055.31万元。收支较上年决算数减少1,216.41万元、下降53.55%,主要原因是政府性基金项目——三峡移民工程后续项目收支减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计1,055.31万元，较上年决算数减少1,213.57万元，下降53.49%，主要原因政府性基金项目——三峡移民工程后续项目收入减少1245.89万元、观音岩大型露天造像专项治理搬迁施工费收入增加27万元、清真节日肉食补贴收入增加5万元。其中：财政拨款收入1,055.31万元，占100.00%。

3.支出情况。2019年度支出合计1,055.31万元，较上年决算数减少1,216.41万元，下降53.55%，主要原因是政府性基金项目——三峡移民工程后续项目支出减少1245.89万元、观音岩大型露天造像专项治理搬迁施工费支出增加27万元、清真节日肉食补贴支出增加5万元。其中：基本支出811.39万元，占76.89%；项目支出243.92万元，占23.11%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因本年工作范围广、工作任务重、工作量大，经费全部用完。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,055.31万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各减少1,213.57万元，下降53.49%。主要原因是三峡移民工程后续项目收、支减少1245.89万元、观音岩大型露天造像专项治理搬迁施工费收、支增加27万元、清真节日肉食补贴收、支增加5万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,055.31万元，较上年决算数增加32.32万元，增长3.16%。主要原因是观音岩大型露天造像专项治理搬迁施工费收入增加27万元、目标考核、带薪年休及公用经费、工资等收入增加77.05万元、健康休养及退休一次性补贴等收入增加42.44万元、少数民族发展资金收入减少70万元、寺观教堂维修补助资金收入减少20万元、项目资金收入减少18万元、卫生健康收入减少5.89万元、住房保障收入减少0.28万元。较年初预算数增加326.57万元，增长44.81%。主要原因是年中追加寺观教堂维修补助资金收入80万元、追加安排观音岩大型露天造像专项治理搬迁施工费收入27万元、追加安排清真节日肉食补贴收入5万元、追加目标考核及健康休养收入180.60万元、增加职工工资、一次性退休补贴及死亡抚恤收入48.97万元、因受减税降费影响，财政压减项目经费13%，本部项目经费收入减少15万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出1,055.31万元，较上年决算数增加32.32万元，增长3.16%。主要原因是观音岩大型露天造像专项治理搬迁施工费支出增加27万元、目标考核、带薪年休及公用经费、工资等支出增加77.05万元、健康休养及退休一次性补贴等支出增加42.44万元、少数民族发展资金支出减少70万元、寺观教堂维修补助资金支出减少20万元、项目资金支出减少18万元、卫生健康支出减少5.89万元、住房保障支出减少0.28万元。较年初预算数增加326.57万元，增长44.81%。主要原因是寺观教堂维修补助资金支出增加80万元、观音岩大型露天造像专项治理搬迁施工费支出增加27万元、清真节日肉食补贴支出增加5万元、目标考核及健康休养支出增加180.60万元、职工工资、一次性退休补贴及死亡抚恤支出增加48.97万元、因受减税降费影响，财政压减项目经费13%，本部项目资金支出减少15万元。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%主要原因本年工作范围广、工作任务重、工作量大，经费全部用完。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出809.01万元，占76.66%，较年初预算数增加231.32万元，增长40.04%，主要原因是年中追加寺观教堂维修补助资金80万元、追加观音岩大型露天造像专项治理搬迁施工费27万元、追加安排清真节日肉食补贴5万元、目标考核87.46万元、带薪年休、人员增资及公用经费支出增加31.86万元。

（2）社会保障与就业支出179.78万元，占17.04%，较年初预算数增加100.79万元，增长127.60%，主要原因是健康休养费增加93.14万元、一次性退休补贴等增加7.65万元。

（3）卫生健康支出38.31万元，占3.63%，较年初预算数减少5.91万元，下降13.36%，主要原因是医疗保险缴费及医疗补助减少5.91万元。

（4）住房保障支出28.21万元，占2.67%，较年初预算数增加0.37万元，增长1.33%，主要原因是人员调进调出增加的住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出811.39万元。其中：人员经费702.55万元，较上年决算数增加125.65万元，增长21.78%，主要原因工资、目标考核、带薪年休等工资福利支出增加20.99万元、健康休养等增加68.71万元、离休费、死亡抚恤等增加35.95万元。人员经费用途主要包括基本工资 、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、目标考核及健康休养、死亡抚恤等。公用经费108.84万元，较上年决算数减少12.34万元，下降10.18%，主要原因是财政压减公用经费5%及人员调出减少公用经费。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务招待费、公务用车运行维护费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计20.63万元，较年初预算数减少9.87万元，下降32.36%，主要原因是厉行节约、控制预算。较上年支出数减少7.75万元，下降27.31%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年安排1人到台湾开展对台工作。

    （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用2.80万元，主要是用于因工作需要出国（境）。费用支出较年初预算数增加0.3万元，增加12%，主要原因是物价上涨。较上年支出数减少1.39万元，下降33.17%，主要原因是因公出国(境)人数减少1人。

 本单位2019年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费7.90万元，主要用于于机要文件交换、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少3.10万元，下降28.18%，主要原因是严格落实公车使用规定，减少费用支出。较上年支出数减少1.11万元，下降12.32%，主要原因是厉行节约，控制支出。

公务接待费9.93万元，主要用于接待上级部门及区县统战部门到万州指导、调研、检查工作、授课、召开片区会等。。费用支出较年初预算数减少7.07万元，下降41.59%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少5.24万元，下降34.54%，主要原因是接待人数减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待58批次530人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费187.44元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.95万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出108.84万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费、其他交通费、信息网络更新费。机关运行经费较上年决算数减少12.34万元，下降10.18%，主要原因：一是因受减税降费影响，财政压减公用经费5%，二是单位节约，减少费用支出。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出24.89万元，较上年决算数减少2.88万元，下降10.37%，主要原因是减少会议召开。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出13.40万元，较上年决算数减少2.15万元，下降13.83%，主要原因是控制培训支出，减少费用。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套）,单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对17个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评17项，涉及资金243.92万元。从评价情况来看，项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，全面完成项目预算资金使用，实现了项目资金利用率最大化，并产生了良好的社会效益。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

定期协商、谈心、情况通报会项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况好。项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是召开政府工作报告意见征求会、暑期谈心会、双月联席会议等协商会8次，召开中心组学习25次。二是提交区人大建议26件、政协提案245件，有17件被确定为区领导督办的重点提案，完成调研课题34个。三是上报党外人士建言239条，被市委统战部采用44篇，其中市领导批示5条；社情民意335篇，被各民主党派中央采用4篇，被市委统战部采用32篇。发现的问题及原因：建言献策提得多，但落地难，主要原因是许多建议提出来都需要资金的支持，但财政压力大，无法提供落实建议所需的资金。下一步将发挥统战优势，多方努力，提高项目成果的利用率，助推万州经济社会发展。

2.绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告或案例

（三）重点绩效评价结果

本单位未开展重点绩效评价。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 七、决算公开联系方式

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：陈小瑜023-58815116

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