中共重庆市万州区委统战部

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门，是区委在统战工作方面的参谋和助手，负有“了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结”的职能。

（一）职能职责。

1. 贯彻执行中央、市委、区委关于统一战线的方针政策；贯彻落实有关民族、宗教、侨务、台务工作的法律法规；调查研究统一战线方针政策落实情况，提出全区开展统一战线工作的意见或建议；督促检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

2. 负责牵头并组织实施中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻执行中国共产党对民主党派的方针、政策，联系区级民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见或建议；支持民主党派、工商联、无党派人士参政议政和开展民主监督；负责区委同民主党派进行政治协商的组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报区委重大决策及有关工作；支持帮助各民主党派加强自身建设。  

3. 负责调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，提出政策性建议；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作，协助区委管理区工商联领导班子和领导干部；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士；牵头负责非公有制经济代表人士的培养、选拔、使用工作。

4. 负责依法管理民族事务工作，协调处理民族关系方面的问题，推动有关部门履行民族工作职责；参与拟定民族乡经济社会发展规划，会同有关部门做好少数民族发展项目资金的申报和管理使用；负责联系少数民族代表人士，配合有关部门做好少数民族干部的培养、选拔工作。

5. 负责联系宗教界代表人士；负责依法管理宗教事务，维护宗教界合法权益和正常的宗教活动，抵御境外势力利用宗教进行的渗透活动；调查研究宗教重大问题，办理宗教团体需由政府协助或协调解决的有关事务，指导宗教团体、宗教活动场所搞好自身建设；会同有关部门及时妥善处理宗教方面的突发事件；指导区级部门、镇乡街道、企事业单位做好宗教工作。

6. 负责开展以祖国统一为重点的海外统一战线工作，协调推进经贸、文化交流交往；联系华侨华人、归侨侨眷和港澳台同胞及有关社团与代表人士，依法确认归侨、侨眷和台胞、台属身份，组织、指导、管理、协调本区涉侨、涉台事务；依法保护归侨、侨眷和台胞、台属的合法权益，做好归侨、侨眷和台胞、台属有关工作。

7. 负责党外知识分子和无党派代表人士工作；调查研究党外知识分子和无党派人士的情况，反映情况，协调关系，提出建议。

8. 提出党外人士的政治安排建议；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责党外后备干部和党外代表人士队伍建设工作。

9. 负责组织开展全区统一战线理论政策调查研究、宣传和信息工作。

10. 负责协调指导区级部门、镇乡街道、企业、事业单位的统一战线工作。

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

中共重庆市万州区委统一战线工作部设8个内设机构：

1、办公室

负责部机关的综合协调和内外联系工作，保证正常运转；负责公文处理、综合性材料、重大活动和综合性会议、保密、档案、综治、信访、安全、接待、办公自动化等工作；负责统战工作实绩考核、督查督办工作；负责机关党建、干部人事、财务、工资、资产管理、车辆管理等工作；负责离退休人员服务工作。

2、信息调研科

负责统一战线理论、方针、政策和历史的综合性研究；协调、组织统战部门的重要调研活动；负责统一战线的宣传和信息工作；负责编印内部资料；负责联系镇乡、街道、社区等基层统战工作。

3、党派科

负责联系各民主党派，贯彻执行中国共产党对民主党派工作的方针和政策；对坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作中的重大问题进行调研并提出意见；协调有关部门落实民主党派参政议政、民主监督的各项制度和措施；协助民主党派加强自身建设；推动民主党派发挥智力、人才优势，服务经济社会建设；负责联系指导黄埔军校同学会万州联络组、万州中华职业教育社。

4、干部科

负责党外代表人士的政治安排和担任政府、司法机关领导职务的党外人士的培养、选拔、考察、推荐工作；负责党外后备干部和党外代表人士队伍建设；负责党外干部和统战干部培训；负责联系无党派代表人士和党外知识分子；负责收集、管理党外人士信息资料；负责纪检监察和作风建设工作；负责区党外知识分子联谊会日常工作。

5、经济科

负责非公有制经济领域的统战工作；负责联系区工商联工作，反映非公有制经济人士的意见和建议；负责非公有制经济代表人士的联系和思想政治工作；负责非公有制经济代表人士考察调研、光彩扶贫、助学济困等活动的联系、协调；负责区光彩事业促进会的日常工作。

6、民族科

负责宣传贯彻执行民族方针政策和法律法规，组织开展涉及民族政策、民族问题的调查研究；依法管理和协调处理民族事务；会同有关部门做好少数民族发展项目资金的申报和监管，指导、协调做好民贸民品和“清真三食”工作；协调指导民族乡工作；协助有关部门做好城市民族工作；协调有关方面维护少数民族的合法权益；负责区民族团结进步促进会的日常工作。

7、宗教科

负责宣传贯彻执行宗教方针政策和法律法规，组织开展涉及宗教政策、宗教问题的调查研究；依法管理宗教事务，会同有关方面维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透；指导宗教团体和宗教活动场所加强组织建设、思想建设、制度建设、道风建设，团结、教育、帮助宗教界人士，培养和推荐宗教界代表人士；会同有关部门及时妥善处理宗教方面的突发事件；指导镇乡街道和部门（单位）做好宗教工作。

8、侨务台务科

负责宣传贯彻执行侨务、台务方针政策和法律法规，组织开展涉及侨务、台务问题的调查研究；负责联系港、澳、台及海外有关社团和代表人士；管理涉侨涉台事务，依法确认归侨、侨眷和台胞、台属身份，配合有关部门办理华侨、港澳同胞和台胞来万定居及出入境手续；协调开展侨台界文化宣传和经贸合作；承办涉侨、涉台来信来访，维护合法权益；联系万州区归侨侨眷联合会；指导万州区台胞台属联谊会组织建设和日常工作。

（三）单位构成。本单位无下级预算单位。

（四）机构改革情况。本单位不涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

 （一）收入支出决算总体情况说明

1.  总体情况。本部门2018年度收入总计2,271.72万元，支出总计2,271.72万元。收支较上年决算数增加471.94万元、增长26.22%，主要原因是政府性基金项目--三峡移民工程后续项目经费增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2. 收入情况。本部门2018年度收入合计2,268.88万元，较上年决算增加469.10万元，增长26.06%，主要原因是三峡移民工程后续项目资金及涉农资金收入增加707.78万元、寺观教堂维修补助经费收入增加90万元,项目资金减少160.4万，社会保障和就业支出减少170.57万元等（2017年决算中包括1-2月退休人员退休费及死亡抚恤费等）。其中：财政拨款收入2,268.88万元，占100%，此外，年初结转和结余2.83万元。

3.  支出情况。本部门2018年度支出合计2,271.72万元，较上年决算数增加474.77万元，增长26.42%，主要原因是三峡移民工程后续项目资金及涉农资金支出增加707.78万元、寺观教堂维修补助经费支出增加90万元,项目资金支出减少160.4万元，社会保障和就业支出减少170.57万元等（2017年决算中包括1-2月退休人员退休费及死亡抚恤费等）。其中：基本支出700.91万元，占30.85%；项目支出1,570.81万元，占69.15%。

4. 结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少2.83万元，下降100.00%。主要原因是本年工作范围广、工作任务重、工作量大，经费全部用完。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1.  收入情况。本部门2018年度财政拨款收入2,268.88万元，较上年决算数增加471.93万元，增长26.26%。主要原因是三峡移民工程后续项目资金及涉农资金收入增加707.78万元、寺观教堂维修补助经费收入增加90万元、医疗卫生及住房保障收入增加9.42万元、人员经费、公用经费减少4.3万元、项目资金减少160.4万，社会保障和就业支出减少170.57万元（2017年决算中包括1-2月退休人员退休费及死亡抚恤费等），较年初预算数增加1425.17万元，增长168.92%。主要原因是下达三峡后续资金1245.89万元，下达涉农资金70万元，下达寺观教堂维修补助资金100万元。此外，年初财政拨款结转和结余2.83万元。

2. 支出情况。本部门2018年度财政拨款支出2,268.88万元，较上年决算数增加471.93万元，增长26.26%。主要原因是三峡移民工程后续项目资金及涉农资金支出增加707.78万元、寺观教堂维修补助经费支出增加90万元、医疗卫生及住房保障支出增加9.42万元、人员经费、公用经费减少4.3万元、项目资金支出减少160.4万元，社会保障和就业支出减少170.57万元（2017年决算中包括2017年1-2月退休人员退休费及死亡抚恤费等）。较年初预算数增加1425.17万元，增长168.92%。主要原因是三峡移民工程后续项目资金支出1245.89万元，涉农资金支出70万元，寺观教堂维修补助资金支出100万元。

3. 结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，主要原因是工作任务重，工作量大，财政拨款全部用完。

4. 比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面： 

（1）一般公共服务支出742.96万元，占32.75%，较年初预算数增加52.4万元，增长7.59%，主要原因是追加解决万州区职教社换届工作经费8万元，人员增资、调整津补贴及公用经费增加44.4万元。

（2）社会保障与就业支出137.34万元，占6.05%，较年初预算数增加56.89万元，增长70.71%，主要原因是死亡抚恤增加19.22万元，退休人员一次性补助6.56万元，离退休干部2017年健康休养24.43万元、机关养老保险职业年金5.46万元及离休干部增加离休补贴1.22万元。

（3）医疗卫生与计划生育支出44.20万元，占1.95%，较年初预算数增加0万元。

（4）农林水支出1,315.89万元（其中一般公共预算财政拨款农林水支出70万元、政府性基金预算财政拨款农林水支出1245.89万元），占58.00%，较年初预算数增加1,315.89万元，增长100%，主要原因是三峡移民工程后续项目资金1245.89万元，涉农资金70万元。

（5）住房保障支出28.49万元，占1.25%，较年初预算数增加0万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出698.07万元。其中：人员经费576.90万元，较上年决算数减少183.56万元，下降24.14%，主要原因是死亡抚恤减少58.17万元，退休费及退休人员相关费用减少112.40万元（2017年决算中包括2017年1-2月退休人员退休费），人员经费用途主要保障在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休人员离休费及生活补助等。公用经费121.18万元，较上年决算数增加18.13万元，增长17.59%，主要原因是差旅费补助调标。公用经费用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、公务招待费、公务用车运行维护费、印刷费、咨询费、手续费。

 （四）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元，本年收入1,245.89万元，较上年决算数增加720.78万元，增长137.26%，主要原因是财政增加政府性基金。本年支出1,245.89万元，较上年决算数增加720.78万元，增长137.26%，主要原因是下达三峡移民工程后续项目资金增加720.78万元，用于清真寺、圣心堂、圣母无缘教堂房屋建筑物维建。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计28.38万元，较年初预算数减少23.12万元，下降44.89%，主要原因是厉行节约、控制预算。较上年支出数减少16.75万元，下降37.12%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年安排2人到台湾开展对台工作。备注：因2018年万州区进行了财政体制改革，导致本年度预算公开和决算公开中“三公”经费预算数不同，原因是2018年预算公开中“三公”经费预算数是“预算改革前”的数字，2018年决算公开中“三公”经费预算数是“预算改革后”的数字。

（二）“三公”经费分项支出情况

2018年度本部门因公出国（境）费用4.19万元，主要是用于到台湾开展对台工作。费用支出较年初预算增加4.19万元，增长100%，主要原因是工作需要到台湾开展涉台交流。较上年支出数增加2.10万元，增长100.48%，主要原因是因公出国（境）人数增加1人。备注：因2018年万州区进行了财政体制改革，导致本年度预算公开和决算公开中“三公”经费预算数不同，原因是2018年预算公开中“三公”经费预算数是“预算改革前”的数字，2018年决算公开中“三公”经费预算数是“预算改革后”的数字。

 公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年未购买公务用车。

公务车运行维护费9.01万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少10.54万元，下降53.91%，较上年支出数减少5.54万元，下降38.08%，主要原因是严格落实公车使用规定，减少费用支出。备注：2018年万州区进行了财政体制改革，导致本年度预算公开和决算公开中“三公”经费预算数不同，原因是2018年预算公开中“三公”经费预算数是“预算改革前”的数字，2018年决算公开中“三公”经费预算数是“预算改革后”的数字。

公务接待费 15.17万元，主要用于接待上级部门及区县统战部门到万州指导、调研、检查工作、授课、召开片区会等。费用支出较年初预算数减少16.78万元，下降52.52%，较上年支出数减少13.32万元，下降46.75%，主要原因是严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。备注：2018年万州区进行了财政体制改革，导致本年度预算公开和决算公开中“三公”经费预算数不同，原因是2018年预算公开中“三公”经费预算数是“预算改革前”的数字，2018年决算公开中“三公”经费预算数是“预算改革后”的数字。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，2人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待60批次790人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费192.03 元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.51万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出121.18万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加18.13万元，增长17.59%，主要原因是召开会议多，会议费、培训费增加，此外部分原因是由物价上涨造成。

 （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018 年度我部未进行政府采购，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对16个项目开展了绩效自评，涉及资金1570.81万元。其中专项经费1415.89万元，主要用于三峡移民工程后续项目、少数民族发展、寺观教堂维修等工作。一般项目经费154.92万元，主要用于政党协商、民族宗教、侨务台务、党外知识分子等工作。本单位未开展重点绩效评价。

（二）绩效目标自评结果

 项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为1570.81万元，执行数为1570.81万元，完成预算的100%。主要效果：在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，全面完成项目预算资金使用，实现项目资金利用效率最大化，并产生了良好的社会效益。发现问题及原因： 项目绩效目标自评内容不完整，绩效管理还存在认识不到位、管理不全面等不足之处。下一步将加强对预算绩效管理工作重要性、必要性、紧迫性的认识，坚持把预算绩效管理工作摆上重要议事日程，突出重点，抓住关键，结合实际，狠抓工作落实。我们将深入贯彻全国、全市统战工作会议精神和《中国共产党统一战线工作条例（试行）》及市委《实施意见》，紧紧围绕区委中心工作，合理安排预算资金，切实做好统战各方面工作，助推万州经济社会发展。

绩效目标自评具体情况见下表：

项目资金绩效目标自评表 

（2018年度）

项目资金绩效目标自评表 

项目资金绩效目标自评表 

（2018年度）

项目资金绩效目标自评表 

（2018年度）

项目资金绩效目标自评表 

（2018年度）

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果

 无

    （四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释 

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

     （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

    （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58815116