中共重庆市万州区委统战部
2017年部门决算情况说明

一、单位基本情况

  区委统战部是区委主管统一战线工作的职能部门，是区委在统战工作方面的参谋和助手，负有“了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结”的职能。

（一）主要职责

1、贯彻执行中央、市委、区委关于统一战线的方针政策；贯彻落实有关民族、宗教、侨务、台务工作的法律法规；调查研究统一战线方针政策落实情况，提出全区开展统一战线工作的意见或建议；督促检查统一战线政策执行情况，协调统一战线各方面关系。

2、负责牵头并组织实施中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，贯彻执行中国共产党对民主党派的方针、政策，联系区级民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见或建议；支持民主党派、工商联、无党派人士参政议政和开展民主监督；负责区委同民主党派进行政治协商的组织联系工作；受区委委托，向民主党派、无党派人士通报区委重大决策及有关工作；支持帮助各民主党派加强自身建设。 

3、负责调查研究并反映非公有制经济代表人士的情况，提出政策性建议；受区委委托，领导区工商联党组，指导区工商联工作，协助区委管理区工商联领导班子和领导干部；团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士；牵头负责非公有制经济代表人士的培养、选拔、使用工作。

4、负责依法管理民族事务工作，协调处理民族关系方面的问题，推动有关部门履行民族工作职责；参与拟定民族乡经济社会发展规划，会同有关部门做好少数民族发展项目资金的申报和管理使用；负责联系少数民族代表人士，配合有关部门做好少数民族干部的培养、选拔工作。

5、负责联系宗教界代表人士；负责依法管理宗教事务，维护宗教界合法权益和正常的宗教活动，抵御境外势力利用宗教进行的渗透活动；调查研究宗教重大问题，办理宗教团体需由政府协助或协调解决的有关事务，指导宗教团体、宗教活动场所搞好自身建设；会同有关部门及时妥善处理宗教方面的突发事件；指导区级部门、镇乡街道、企事业单位做好宗教工作。

6、负责开展以祖国统一为重点的海外统一战线工作，协调推进经贸、文化交流交往；联系华侨华人、归侨侨眷和港澳台同胞及有关社团与代表人士，依法确认归侨、侨眷和台胞、台属身份，组织、指导、管理、协调本区涉侨、涉台事务；依法保护归侨、侨眷和台胞、台属的合法权益，做好归侨、侨眷和台胞、台属有关工作。

7、负责党外知识分子和无党派代表人士工作；调查研究党外知识分子和无党派人士的情况，反映情况，协调关系，提出建议。

8、提出党外人士的政治安排建议；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；负责党外后备干部和党外代表人士队伍建设工作。

9、负责组织开展全区统一战线理论政策调查研究、宣传和信息工作。

10、负责协调指导区级部门、镇乡街道、企业、事业单位的统一战线工作。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

中共重庆市万州区委统一战线工作部设8个内设机构：

1、办公室

负责部机关的综合协调和内外联系工作，保证正常运转；负责公文处理、综合性材料、重大活动和综合性会议、保密、档案、综治、信访、安全、接待、办公自动化等工作；负责统战工作实绩考核、督查督办工作；负责机关党建、干部人事、财务、工资、资产管理、车辆管理等工作；负责离退休人员服务工作。

2、信息调研科

负责统一战线理论、方针、政策和历史的综合性研究；协调、组织统战部门的重要调研活动；负责统一战线的宣传和信息工作；负责编印内部资料；负责联系镇乡、街道、社区等基层统战工作。

3、党派科

负责联系各民主党派，贯彻执行中国共产党对民主党派工作的方针和政策；对坚持和完善中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及民主党派工作中的重大问题进行调研并提出意见；协调有关部门落实民主党派参政议政、民主监督的各项制度和措施；协助民主党派加强自身建设；推动民主党派发挥智力、人才优势，服务经济社会建设；负责联系指导黄埔军校同学会万州联络组、万州中华职业教育社。

4、干部科

负责党外代表人士的政治安排和担任政府、司法机关领导职务的党外人士的培养、选拔、考察、推荐工作；负责党外后备干部和党外代表人士队伍建设；负责党外干部和统战干部培训；负责联系无党派代表人士和党外知识分子；负责收集、管理党外人士信息资料；负责纪检监察和作风建设工作；负责区党外知识分子联谊会日常工作。

5、经济科

负责非公有制经济领域的统战工作；负责联系区工商联工作，反映非公有制经济人士的意见和建议；负责非公有制经济代表人士的联系和思想政治工作；负责非公有制经济代表人士考察调研、光彩扶贫、助学济困等活动的联系、协调；负责区光彩事业促进会的日常工作。

6、民族科

负责宣传贯彻执行民族方针政策和法律法规，组织开展涉及民族政策、民族问题的调查研究；依法管理和协调处理民族事务；会同有关部门做好少数民族发展项目资金的申报和监管，指导、协调做好民贸民品和“清真三食”工作；协调指导民族乡工作；协助有关部门做好城市民族工作；协调有关方面维护少数民族的合法权益；负责区民族团结进步促进会的日常工作。

7、宗教科

负责宣传贯彻执行宗教方针政策和法律法规，组织开展涉及宗教政策、宗教问题的调查研究；依法管理宗教事务，会同有关方面维护宗教界合法权益，抵御境外利用宗教进行渗透；指导宗教团体和宗教活动场所加强组织建设、思想建设、制度建设、道风建设，团结、教育、帮助宗教界人士，培养和推荐宗教界代表人士；会同有关部门及时妥善处理宗教方面的突发事件；指导镇乡街道和部门（单位）做好宗教工作。

8、侨务台务科

负责宣传贯彻执行侨务、台务方针政策和法律法规，组织开展涉及侨务、台务问题的调查研究；负责联系港、澳、台及海外有关社团和代表人士；管理涉侨涉台事务，依法确认归侨、侨眷和台胞、台属身份，配合有关部门办理华侨、港澳同胞和台胞来万定居及出入境手续；协调开展侨台界文化宣传和经贸合作；承办涉侨、涉台来信来访，维护合法权益；联系万州区归侨侨眷联合会；指导万州区台胞台属联谊会组织建设和日常工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计1799.78万元，支出总计1796.95万元。与2016年决算数相比，收入增加611.79万元、增长51.50%；支出增加608.96万元，增长51.26%。主要原因是人员经费、公用经费、项目经费增加。

本部门2017年度收入合计1799.78万元，其中：财政拨款收入1796.95万元，占99.84%。

本部门2017年度支出合计1796.95万元，其中：基本支出863.52万元，占48.05%；项目支出933.43万元，占51.95%。

本部门上2017年度结转2.83万元，主要原因是利息收入及2015年机构合并原民宗侨台办结余的专储资金结转。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度财政拨款收入1796.95万元，较上年决算数增加608.96万元，增长51.26%；较年初预算数增加799.66万元，增长80.18%。主要原因是：追加解决党外知识分子联谊会工作经费10万元、追加统一战线培训经费35.90万元、下达2017年度寺观教堂维修资金10万元、下达2016年度三峡后续工作专项资金第二批项目预算525.11万元、下达2016年度少数民族发展资金83万元、追加死亡抚恤77.39万元、安排机关基本养老保险职业年金、目标考核健康休养等58.26万元。

本部门2017年度财政拨款支出1796.95万元，较上年决算数增加608.96万元，增长51.26%。较年初预算数增加799.66万元，增长80.18%。主要原因是党外知识分子联谊会工作经费、统一战线培训经费、寺观教堂维修资金、三峡后续工作专项资金、少数民族发展资金、在职人员因公死亡抚恤等未纳入年初预算。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出817.66万元，占45.50%，较年初预算数增加171.11万元，决算数大于年初预算数，主要原因是党外知识分子联谊会工作经费、统一战线培训经费、寺观教堂维修资金、三峡后续工作专项资金、少数民族发展资金、在职人员因公死亡抚恤等未纳入年初预算；社会保障和就业支出307.91万元，占17.14%，较年初预算数减少3.25万元，决算数小于年初预算数，主要原因是在职因公死亡1人。医疗卫生和计划生育支出39.56万元，占2.2%，决算数等于年初预算数；农林水支出608.11万元，占33.84%，较年初预算数增加608.11万元，决算数大于年初预算数，主要原因是少数民族发展资金83万元、三峡后续工作专项资金525.11万元未纳入年初预算。住房保障支出23.70万元，占1.32%，决算数等于年初预算数。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出863.52万元。其中：人员经费760.46万元，较上年增加125.94万元，主要原因是人员增资、死亡抚恤增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、遗属生活补助、住房公积金、社会保障缴费、其他工资福利性支出等。公用经费103.05万元，较上年增加23万元，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费，其他公用经费支出等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

 本部门2017年度政府性基金预算财政拨款收入5251100万元，较上年决算数增加5251100万元，增长100%，本年支出5251100万元，较上年决算数增加5251100万元，增长100%，主要原因是下达三峡移民工程后续项目资金5251100万元，用于清真寺、圣心堂、房屋建筑物维建。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门 “三公”经费支出共计45.13万元，与年初预算数、上年支出数相比，减少6.37万元。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费。二是我部门实施公车改革后，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年安排1人到台湾参访考察。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用2.09万元，因工作需要到台湾参访考察。

公务车运行维护费14.55万元，主要用于公务出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出与年初预算数减少5万元，较上年支出数减少5万元，主要原因是严格落实公车使用规定。

公务接待费28.49万元，与年初预算数31.95万元相比减少3.46万元，主要用于接待上级部门及区县统战部门到万州指导、检查工作。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年本部门因公出国（境）1人，公务用车保有量为2辆；国内公务接待85批次，1430人，2017年本部门人均接待费199.20元，车均维护费7.28万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出103.05万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较2016年增加23.01万元，增长28.75%，主要原因是召开会议多，会议费、培训费增加，此外部分原因是由物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。本单位无政府采购。

（四）预算绩效管理情况说明。2017年，本部门编制绩效目标的项目23个，涉及支出预算269.42万元。开展绩效评价的项目23个，涉及支出269.42万元。评价认为：在项目资金预算绩效方面总体上是管理使用到位的，全面完成项目预算资金使用，实现项目资金利用效率最大化，并产生了良好的社会效益。但绩效管理还存在认识不到位、管理不全面等不足之处。明年将加强对预算绩效管理工作重要性、必要性、紧迫性的认识，坚持把预算绩效管理工作摆上重要议事日程，突出重点，抓住关键，结合实际，狠抓工作落实。我们将深入贯彻全国、全市统战工作会议精神和《中国共产党统一战线工作条例（试行）》及市委《实施意见》，紧紧围绕区委中心工作，合理安排预算资金，切实做好统战各方面工作，助推万州经济社会发展。

绩效目标自评具体情况见下表：

五、专业名词解释。

 （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
     （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
     （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
     （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
     （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58124383

中共重庆市万州区委统战部

2018年10月8日