中国人民政治协商会议重庆市万州区委员会办公室

2026年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责区政协全体会议、常委会会议、主席会议和其他重要会议、重要活动的会务组织、协调、服务工作；负责组织实施区政协全体会议、常委会会议、主席会议的各项决定。负责公文处理、档案管理、会议记录、领导重要讲话、重要调研材料及有关文件的起草等工作。负责区政协及其专门委员会开展重要调查研究、专题视察及其他重要活动的综合协调服务工作。负责区政协工作的对内、对外宣传工作。负责区政协工作信息、社情民意信息收集、整理、报送、反馈工作，以及信访工作。负责研究统一战线和人民政协的理论、政策。负责区政协信息网络工作和机关办公自动化的技术服务工作。负责区政协机构编制管理、组织人事管理、工资管理和离退休人员服务管理工作。负责机关保密工作、内部安全保卫工作。负责机关后勤服务、公务接待工作和机关财务管理、审计工作。完成区政协党组和主席会议交办的其他工作。

（二）单位构成

设一级预算单位：中国人民政治协商会议重庆市万州区委员会办公室，内设1个办公室、8个专门委员会、4个工作室，设二级预算单位：重庆市万州区政协社情民意信息中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2026年年初预算数2415.73万元，其中：一般公共预算财政拨款2415.73万元，上年结转收入0万元。收入预算较上年增加139.94万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加139.94万元，上年结转收入较上年增加0万元。

（二）支出预算：2026年年初预算数2415.73万元，其中：一般公共服务支出1632.23万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出516.96万元，卫生健康支出132.43万元，节能环保支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，住房保障支出134.11万元，粮油物资储备支出0万元。支出预算较上年增加139.94万元，主要是基本支出预算增加139.59万元，项目支出预算增加0.35万元。

三、部门预算情况说明

2026年一般公共预算财政拨款收入2415.73万元，一般公共预算财政拨款支出2415.73万元，比上年增加139.94万元，其中：基本支出2285.04万元，比上年增加139.59万元，主要原因是单位在编人员变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出130.69万元，比上年增加0.35万元，主要原因是遗属人员经费按新标准编制预算，主要用于政协委员全体会议、常委会工作会议等办公支出、统战人士生活补助、遗属定期生活困难补助等。

本单位2026年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2026年“三公”经费预算37.85万元，比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，主要原因是无因公出国（境）安排；公务接待费9.85万元，比上年增加0万元，主要原因是严格按照中央八项规定，严控公务接待费支出；公务用车运行维护费28万元，比上年增加0万元，主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2026年一般公共预算财政拨款运行经费340.79万元，比上年增加12.85万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。本部门下属单位重庆市万州区政协社情民意信息中心为事业单位，不在机关运行费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2026年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款130.69万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2025年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆，2026年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：王雪            联系方式：58966459