中国人民政治协商会议重庆市万州区委员会办公室 2023年度决算公开说明
中国人民政治协商会议重庆市万州区委员会办公室
2023年度决算公开说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
政治协商、民主监督、参政议政。
（二）机构设置
政协设置1个办公室，办公室下设一个全额拨款事业单位，8个专门委员会，是一个一级核算的独立核算机构。2023年末在职人员67人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2023年度收入总计3199.09万元，支出总计3199.09万元。收支较上年决算数增加57.47万元，增长1.83%，主要原因是人员经费增加（工资调标、公务员绩效奖、退休人员健康修养等）。
2.收入情况。2023年度收入合计3199.09万元，较上年决算数增加57.47万元，增长1.83%，主要原因是人员经费增加（工资调标、公务员绩效奖、退休人员健康修养等）。其中：财政拨款收入3199.09万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余0万元，年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2023年度支出合计3199.09万元，较上年决算数增加57.47万元，增长1.83%，主要原因是人员经费增加（工资调标、公务员绩效奖、退休人员健康修养等）。其中：基本支出2463.81万元，占77.02%；项目支出735.28万元，占22.98%；经营支出0万元，占0%。此外，结余分配0万元。
4.结转结余情况。2023年度年末结转和结余0万元，主要原因是无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计3199.09万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加57.47万元，增长1.83%。主要原因是人员经费增加（工资调标、公务员绩效奖、退休人员健康修养等）。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2023年度一般公共预算财政拨款收入3199.09万元，较上年决算数增加57.47万元，增长1.83%。主要原因是人员经费增加（工资调标、公务员绩效奖、退休人员健康修养等）。较年初预算数增加469.12万元，增长17.18%。主要原因是人员经费增加（工资调标、公务员绩效奖、退休人员健康修养等）。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出3199.09万元，较上年决算数增加57.47万元，增长1.83%。主要原因是人员经费增加（工资调标、公务员绩效奖、退休人员健康修养等），较年初预算数增加469.12万元，增长17.18%，主要原因是人员经费增加（工资调标、公务员绩效奖、退休人员健康修养等）。
3.结转结余情况。2023年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。
4.比较情况。本部门2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出2438.86万元，占76.24%，较年初预算数增加493.83万元，增长25.39%，主要原因是人员经费增加（工资调标、公务员绩效奖、退休人员健康修养、未休假补贴、社保、工资福利等）。
（2）社会保障与就业支出533.5万元，占16.68%，较年初预算数增加16.32万元，增长3.16%，主要原因是社保调标增加。
（3）卫生健康支出110.67万元，占3.46%，较年初预算数减少0.24万元，下降0.22%，主要原因是社保调标人员工资差额影响。
（4）住房保障支出116.06万元，占3.63%，较年初预算数减少40.79万元，下降26.01%，主要原因是政策调标。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共财政拨款基本支出2463.81万元。其中：人员经费2216.79万元，较上年决算数减少56.08万元，下降2.47%，主要原因是人员经费减少，主要用途主要包括工资、福利。公用经费247.02万元，较上年决算数减少210.35万元，下降45.99%，主要原因是办公费用减少，公用经费用途主要包括会议费、办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行、物业管理等费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2023年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2023年度“三公”经费支出共计16.69万元，较年初预算数减少21.16万元，下降55.90%，主要原因是调整了公务用车运行机制、费用。较上年支出数减少12.61万元，下降43.04%，主要原因是调整了公务用车运行机制、加强管理。
（二）“三公”经费分项支出情况
2023年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是上级部门未安排公务出国。
公务车购置费0万元，主要是未计划购置车辆。
公务车运行维护费10.22万元，主要用于机关机要文件交换、市内因公出行、乡村振兴、会议服务等工作需车辆的燃油、维护、过桥路、保险费等。费用支出较年初预算数减少17.78万元，下降63.50%，主要原因是调整了公务用车运行机制、加强管理。较上年支出数减少10.55万元，下降50.79%，主要原因是调整了公务用车运行机制、加强管理。
公务接待费6.48万元，主要用于接待：一是市政协来我区检查指导工作。二是国内其他市、区、县政协到我区学习交流调研指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.37万元，下降34.21%，主要原因一是外来批次数减少，二是强化公务接待支出管理。较上年支出数减少2.05万元，下降24.03%，主要原因，一是外来次数减少，二是强化公务接待支出管理。
（三）“三公”经费实物量情况
2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待25批次470人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2023年本部门人均接待费137.78元，车均购置费0万元，车均维护费2.04万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出213.43万元，较上年决算数减少71.49万元，下降25.09%，主要原因是减少会议次数，加强管理。本年度培训费支出58.61万元，较上年决算数增加58.61万元，增长100.00%，主要原因是对政协委员进行了履职培训。
（二）机关运行经费情况说明
2023年度本部门机关运行经费支出241.99万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、公务用车运行维护费、信息网络运行费、办公大楼维护费、物业管理费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年支出数减少214.09万元，下降46.94%，主要原因是会议、办公费、公务用车维护费减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2023年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织部门本级及所属单位对部门整体和13个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出735.28万元。
（二）绩效自评结果
2023年，是全面贯彻中共二十大精神的开局之年，也是全面建设社会主义现代化新万州的起步之年。一年来，区政协及常委会在中共重庆市万州区委坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻中共二十大和二十届二中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，牢记习近平总书记对重庆所作重要讲话和系列重要指示批示精神，充分发挥专门协商机构作用，切实履行政协职能职责，积极为现代化新万州建设贡献智慧和力量。
全年召开全体会议2次，常委会会议9次，主席会议18次。开展全体会议协商1次，参加川渝政协联合协商1次，常委会议政性协商2次，围绕2023年区本级财政收支预算、文化旅游产业高质量发展、“7+5”现代化农业体系建设、招商引资工作、城市更新提升行动等开展主席会议协商5次，开展界别协商6次、对口协商7次，开展专题协商23次、主席会议视察1次、委员集中视察8次，开展加快西部陆海新通道辅枢纽建设等4项重点课题调研，听取情况通报23项，反映社情民意信息301期。开展“渝事好商量”基层协商活动45场，委员参与477人次，群众参与1037人次，助解问题39个。区政协六届二次会议以来，共提交提案434件（集体提案103件、委员提案331件），其中立案409件、转社情民意信息11件、退回14件，并案后交办372件，办复率100%，提案者满意371件、基本满意1件。
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中国人民政治协商会议重庆市万州区委员会办公室 2023年度部门整体绩效自评表 | ||||||||||||||||||||
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主管部门 |
万州区委 |
部门 |
陈琦 |
联系电话 |
58964993 |
自评总分 |
100 | |||||||||||||
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当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||||||
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2023年，区政协将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大精神，在区委坚强领导下，贯彻落实区委第六次党代会和区委六届二次会议精神，聚焦全区中心工作，坚定信念同心同德，履职尽责聚智聚力，脚踏实地善作善成，为全面建设社会议主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴，积极贡献政协智慧力量。 |
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一年来，区政协及常委会在中共重庆市万州区委坚强领导下，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻中共二十大和二十届二中全会精神，认真学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，牢记习近平总书记对重庆所作重要讲话和系列重要指示批示精神，认真贯彻落实市委六届二次、三次、四次全会和区委六届二次、三次、四次全会精神，按照“紧跟核心、围绕中心、凝聚人心、贴近民心、坚守初心”要求，充分发挥专门协商机构作用，切实履行政协职能职责，积极为现代化新万州建设贡献智慧和力量。 | ||||||||||||||||||
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指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |||||||||||||
|
召开全体委员会议 |
次 |
= |
1 |
20 |
1 |
20 |
| |||||||||||||
|
召开常委会议 |
% |
≥ |
6 |
20 |
6 |
20 |
| |||||||||||||
|
按照区委批准时间完成 |
% |
= |
100 |
20 |
100 |
20 |
| |||||||||||||
|
向政协委员宣传党的方针政策 |
% |
= |
100 |
20 |
100 |
20 |
| |||||||||||||
|
政协委员满意 |
% |
= |
100 |
10 |
100 |
10 |
| |||||||||||||
|
按照会议标准内执行 |
% |
≤ |
100 |
10 |
100 |
10 |
| |||||||||||||
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中国人民政治协商会议重庆市万州区委员会办公室 2023年度一般性项目支出绩效自评表 |
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序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
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|
1 |
政协委员视察 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
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|
参会人数 |
≥ |
446 |
人 |
40 |
800 |
40 |
|
|||||||||||||
|
写出好的视察报告 |
≥ |
20 |
件 |
10 |
3 |
10 |
|
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|
政协委员参与度 |
= |
100 |
% |
40 |
100 |
40 |
|
|||||||||||||
|
2 |
政协委员界别活动 |
年度预算执行率 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
100 |
||||||||||
|
参与界别个数 |
= |
26 |
个 |
40 |
26 |
40 |
|
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|
提出好的建议 |
≥ |
20 |
条 |
40 |
20 |
40 |
|
|||||||||||||
|
区政协各界委员满意 |
= |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
|
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（三）部门绩效评价情况
我部门未组织开展绩效评价。
（四）财政绩效评价情况
区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
付开健，13996578811。
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收入支出决算总表 | |||
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公开01表 |
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公开部门：中国人民政治协商会议重庆市万州区委员会办公室 |
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单位：万元 | |
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收入 |
支出 | ||
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项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,199.09 |
一、一般公共服务支出 |
2,438.86 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、上级补助收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业收入 |
|
五、教育支出 |
|
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六、经营收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
八、其他收入 |
|
八、社会保障和就业支出 |
533.50 |
|
|
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九、卫生健康支出 |
110.67 |
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
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|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
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十三、交通运输支出 |
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十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
十五、商业服务业等支出 |
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十六、金融支出 |
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
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|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
116.06 |
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
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|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
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二十三、其他支出 |
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二十四、债务还本支出 |
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|
|
|
二十五、债务付息支出 |
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二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
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本年收入合计 |
3,199.09 |
本年支出合计 |
3,199.09 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
|
结余分配 |
|
|
年初结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
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总计 |
3,199.09 |
总计 |
3,199.09 |
备注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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收入决算表 | |||||||||
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公开部门：中国人民政治协商会议重庆市万州区委员会办公室 |
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公开02表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||
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合计 |
3,199.09 |
3,199.09 |
|
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| |
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201 |
一般公共服务支出 |
2,438.86 |
2,438.86 |
|
|
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|
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|
20102 |
政协事务 |
2,438.86 |
2,438.86 |
|
|
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|
|
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2010201 |
行政运行 |
1,658.63 |
1,658.63 |
|
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|
|
|
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
484.94 |
484.94 |
|
|
|
|
|
|
|
2010204 |
政协会议 |
146.17 |
146.17 |
|
|
|
|
|
|
|
2010205 |
委员视察 |
104.17 |
104.17 |
|
|
|
|
|
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2010250 |
事业运行 |
44.95 |
44.95 |
|
|
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|
|
|
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208 |
社会保障和就业支出 |
533.50 |
533.50 |
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
531.07 |
531.07 |
|
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|
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2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
190.66 |
190.66 |
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
104.88 |
104.88 |
|
|
|
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|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
235.54 |
235.54 |
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.43 |
2.43 |
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.43 |
2.43 |
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
110.67 |
110.67 |
|
|
|
|
|
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21011 |
行政事业单位医疗 |
110.67 |
110.67 |
|
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|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
78.79 |
78.79 |
|
|
|
|
|
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|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.11 |
2.11 |
|
|
|
|
|
|
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2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
29.76 |
29.76 |
|
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|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
116.06 |
116.06 |
|
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|
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|
22102 |
住房改革支出 |
116.06 |
116.06 |
|
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|
|
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2210201 |
住房公积金 |
116.06 |
116.06 |
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备注：1.本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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支出决算表 | |||||||
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公开部门： 中国人民政治协商会议重庆市万州区委员会办公室 |
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公开03表 | ||
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单位：万元 | |||
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项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
3,199.09 |
2,463.81 |
735.28 |
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,438.86 |
1,703.58 |
735.28 |
|
|
|
|
20102 |
政协事务 |
2,438.86 |
1,703.58 |
735.28 |
|
|
|
|
2010201 |
行政运行 |
1,658.63 |
1,658.63 |
|
|
|
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
484.94 |
|
484.94 |
|
|
|
|
2010204 |
政协会议 |
146.17 |
|
146.17 |
|
|
|
|
2010205 |
委员视察 |
104.17 |
|
104.17 |
|
|
|
|
2010250 |
事业运行 |
44.95 |
44.95 |
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
533.50 |
533.50 |
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
531.07 |
531.07 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
190.66 |
190.66 |
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
104.88 |
104.88 |
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
235.54 |
235.54 |
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.43 |
2.43 |
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.43 |
2.43 |
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
110.67 |
110.67 |
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
110.67 |
110.67 |
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
78.79 |
78.79 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.11 |
2.11 |
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
29.76 |
29.76 |
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
116.06 |
116.06 |
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
116.06 |
116.06 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
116.06 |
116.06 |
|
|
|
|
备注：1.本表反映部门本年度各项支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开部门： 中国人民政治协商会议重庆市万州区委员会办公室 |
|
|
|
公开04表 | ||
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,199.09 |
一、一般公共服务支出 |
2,438.86 |
2,438.86 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
|
三、国防支出 |
|
|
|
|
|
|
|
四、公共安全支出 |
|
|
|
|
|
|
|
五、教育支出 |
|
|
|
|
|
|
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
533.50 |
533.50 |
|
|
|
|
|
九、卫生健康支出 |
110.67 |
110.67 |
|
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
116.06 |
116.06 |
|
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十三、其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十四、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十五、债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
3,199.09 |
本年支出合计 |
3,199.09 |
3,199.09 |
|
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
总计 |
3,199.09 |
总计 |
3,199.09 |
3,199.09 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
|
公开部门： 中国人民政治协商会议重庆市万州区委员会办公室 |
|
公开05表 | ||
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
本年支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,199.09 |
2,463.81 |
735.28 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,438.86 |
1,703.58 |
735.28 |
|
20102 |
政协事务 |
2,438.86 |
1,703.58 |
735.28 |
|
2010201 |
行政运行 |
1,658.63 |
1,658.63 |
|
|
2010202 |
一般行政管理事务 |
484.94 |
|
484.94 |
|
2010204 |
政协会议 |
146.17 |
|
146.17 |
|
2010205 |
委员视察 |
104.17 |
|
104.17 |
|
2010250 |
事业运行 |
44.95 |
44.95 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
533.50 |
533.50 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
531.07 |
531.07 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
190.66 |
190.66 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
104.88 |
104.88 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
235.54 |
235.54 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.43 |
2.43 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.43 |
2.43 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
110.67 |
110.67 |
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
110.67 |
110.67 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
78.79 |
78.79 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
2.11 |
2.11 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
29.76 |
29.76 |
|
|
221 |
住房保障支出 |
116.06 |
116.06 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
116.06 |
116.06 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
116.06 |
116.06 |
|
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开部门： 中国人民政治协商会议重庆市万州区委员会办公室 |
|
|
|
公开06表 | ||||
|
|
|
|
单位：万元 | |||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,767.94 |
302 |
商品和服务支出 |
247.02 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
424.84 |
30201 |
办公费 |
12.93 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
259.03 |
30202 |
印刷费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
|
|
30103 |
奖金 |
531.36 |
30203 |
咨询费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
27.44 |
30205 |
水费 |
0.72 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
190.66 |
30206 |
电费 |
6.12 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
104.88 |
30207 |
邮电费 |
24.26 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
80.91 |
30208 |
取暖费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
|
30209 |
物业管理费 |
5.08 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.43 |
30211 |
差旅费 |
2.69 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
116.06 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30114 |
医疗费 |
12.56 |
30213 |
维修（护）费 |
2.78 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
17.78 |
30214 |
租赁费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
448.84 |
30215 |
会议费 |
17.96 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
7.44 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
6.48 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
169.01 |
30224 |
被装购置费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30305 |
生活补助 |
262.64 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
|
31204 |
费用补贴 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
17.20 |
30227 |
委托业务费 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
26.10 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
53.60 |
399 |
其他支出 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.22 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
70.36 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.29 |
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|
39999 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
|
|
|
人员经费合计 |
2,216.79 |
公用经费合计 |
247.02 | |||||
备注：1.本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
|
公开部门： 中国人民政治协商会议重庆市万州区委员会办公室 |
|
|
|
|
公开07表 | ||
|
|
|
|
|
单位：万元 | |||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
合计 |
|
|
|
|
|
| |
本部门无政府性基金收支，故本表无数据。
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开部门： 中国人民政治协商会议重庆市万州区委员会办公室 |
|
公开08表 | ||||
|
|
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
|
|
| |||
本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。
|
机构运行信息表 | ||||
|
|
|
|
|
公开09表 |
|
公开部门： 中国人民政治协商会议重庆市万州区委员会办公室 |
|
|
单位：万元 | |
|
项目 |
预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
241.99 |
|
（一）支出合计 |
16.69 |
16.69 |
（一）行政单位 |
241.99 |
|
1．因公出国（境）费 |
|
|
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
10.22 |
10.22 |
五、资产信息 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
|
|
（一）车辆数合计（辆） |
5 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
10.22 |
10.22 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
6.48 |
6.48 |
2．主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
6.48 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
|
4．应急保障用车 |
5 |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
|
5．执法执勤用车 |
|
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
|
7．离退休干部用车 |
|
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
|
8．其他用车 |
|
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
|
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
|
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
5 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
25 |
（一）政府采购支出合计 |
|
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
|
1．政府采购货物支出 |
|
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
470 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
|
3．政府采购服务支出 |
|
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
|
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
|
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
|
其中：授予小微企业合同金额 |
|
|
二、会议费 |
— |
213.43 |
|
|
|
三、培训费 |
— |
58.61 |
|
|
备注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
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