中国人民政治协商会议重庆市万州区委员会办公室

              2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

政治协商、民主监督、参政议政。

（二）单位构成。

设一级预算单位：中国人民政治协商会议重庆市万州区委员会办公室，内设1个办公室、8个专门委员会、4个工作室，设二级预算单位：重庆市万州区政协社情民意信息中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2457.13万元，其中：一般公共预算拨款2457.13万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年减少272.84万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年减少272.84万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2457.13 万元，其中：一般公共服务支出1693.89万元，社会保障和就业支出497.19万元，卫生健康支出131.37万元，住房保障支出134.68万元；支出较去年减少272.84万元，主要是基本支出减少246.65万元，项目支出减少26.19万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2457.13万元，一般公共预算财政拨款支出2457.13万元，比2023年减少272.84万元。其中：基本支出2131.93万元，比2023年减少246.65万元，主要原因是单位在编人员变动，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出325.2万元，比2023年减少26.19万元，主要原因是预算口径变化，压缩部分项目经费支出，主要用于政协委员全体会议、委员视察、调研、主席会、常委会、提案工作和遗属、其他人员的生活补助等重点工作。

本部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算37.85万元，比2023年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用  0万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是无出国（境）安排；公务接待费9.85万元，比2023年减少（或增加）0万元，与上年持平，主要原因是本单位严格按照中央八项规定，严控公务接待费支出；公务用车运行维护费28万元，比2023年减少（或增加）0万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费212.87万元，比上年减少37.57万元，主要原因为单位在编人员变动；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

重庆市万州区政协社情民意信息中心为本部门下属事业单位，不在机关运行费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款325.2万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆，2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：付开健  联系方式： 电话：023-58964993