中国人民政治协商会议

重庆市万州区委员会办公室

2022年度区级部门决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责:政治协商、民主监督、参政议政。

（二）机构设置：设置2个独立编制机构，一是政协办公室、二是政协社情民意中心。政协下设1个办公室、8个专门委员会、4个专委会工作室。下设社情民意中心。在岗人员人125人(其中工资关系在政协的79人、工资关系在其他单位的31人、借用2人、保安保洁13人）

（三）部门构成：本部门设置一个一级（政协办公室）和一个二级（政协社情民意信息中心）两个预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,141.62万元，支出总计3,141.62万元。收支较上年决算数增加354.72万元,增长12.73%，主要原因是人员经费增加（公务员绩效奖、退休人员健康修养、未休假补贴、社保、21年考核奖、工资福利等）。

2.收入情况。2022年度收入合计3,141.62万元，较上年决算数增加376.66万元，增长13.62%，主要原因是人员经费增加（公务员绩效奖、退休人员健康修养、未休假补贴、社保、21年考核奖、工资福利等）。其中：财政拨款收入3,141.62万元，占100%；

3.支出情况。2022年度支出合计3,141.62万元，较上年决算增加354.72万元，增长12.73%，主要原因是人员经费增加（公务员绩效奖、退休人员健康修养、未休假补贴、社保、21年考核奖、工资福利等）。其中：基本支出2,730.24万元，占86.9%；项目支出411.39万元，占13.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,141.62万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加354.72万元，增长12.7%。主要原因是人员经费增加（公务员绩效奖、退休人员健康修养、未休假补贴、社保、21年考核奖、工资福利等）。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,141.62万元，较上年决算数增加376.66万元，增长13.62%。主要原因是人员经费增加（公务员绩效奖、退休人员健康修养、未休假补贴、社保、21年考核奖、工资福利等）。较年初预算数增加1,247.38万元，增长65.9%。主要原因是人员经费增加（公务员绩效奖、退休人员健康修养、未休假补贴、社保、21年考核奖、工资福利等）。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,141.62万元，较上年决算数增加354.72万元，增长12.73%。主要原因是人员经费增加（公务员绩效奖、退休人员健康修养、未休假补贴、社保、21年考核奖、工资福利等）。较年初预算数增加1,247.38万元，增长65.9%。主要原因是人员经费增加（公务员绩效奖、退休人员健康修养、未休假补贴、社保、21年考核奖、工资福利等）。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,495.75万元，占79.4%，较年初预算数增加953.74万元，增长61.9%，主要原因是人员经费增加（公务员绩效奖、退休人员健康修养、未休假补贴、社保、21年考核奖、工资福利等）。

（2）社会保障与就业支出467.74万元，占14.9%，较年初预算数增加298.01万元，增长175.6%，主要原因是社保调标增加。

（3）卫生健康支出108.44万元，占3.5%，较年初预算数增加9.75万元，增长9.9%，主要原因是调标增加。

（4）住房保障支出69.69万元，占2.2%，较年初预算数减少14.13万元，下降16.9%，主要原因是规范调标减少。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,730.24万元。其中：人员经费2,272.87万元，较上年决算数增加405.37万元，增长21.71%，主要原因是人员经费增加，主要用途主要包括工资、福利。公用经费457.37万元，较上年决算数减少60.17万元，减少11.63%，主要原因是办公费用减少，公用经费用途主要包括会议费、办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行、物业管理等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计29.30万元，较年初预算数减少28.90万元，下降49.7%，主要原因是调整了公务用车运行机制、费用。较上年支出数减少25.87万元，下降46.89%，主要原因是调整了公务用车运行机制、加强管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是上级部门未安排公务出国。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要是上级部门未安排公务出国。与上年持平。

公务车购置费0.00万元，主要是未计划购置车辆。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平。

公务车运行维护费20.77万元，主要用于机关机要文件交换、市内因公出行、乡村振兴、会议服务等工作需车辆的燃油、维护、过桥路、保险费等。费用支出较年初预算数减少27.58万元，下降57%，主要原因是调整了公务用车运行机制、加强管理。较上年支出数减少2.01万元，减少9%，主要原因是调整了公务用车运行机制、加强管理。

公务接待费8.53万元，主要用于接待：一是市政协来我区检查指导工作。二是国内其他市、区、县政协到我区学习交流调研指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少1.32万元，下降13.4%，主要原因一是外来批次数减少，二是强化公务接待支出管理。较上年支出数减少0.57万元，减少6%，主要原因一是外来次数减少，二是强化公务接待支出管理。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待28批次495人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0.0172万元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.15万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出284.92万元，较上年决算数减少13.68万元，减少4.6%，主要原因是减少会议次数减少，加强管理。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少6.36万元，减少100%，主要原因是因疫情未开展集中培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出456.08万元，主要用于开支办公费、会议费、公务用车运行维护费、信息网络运行费、办公大楼维护费、物业管理费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少61.46万元，减少11.9%，主要原因是办公费、网络维护，公务用车维护费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）部门自评情况

根据预算绩效管理要求，我组织所属单位对全部12个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出661.29万元。

（二）绩效自评结果

2022年，在区委的坚强领导下，区政协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把迎接中共二十大胜利召开、学习宣传贯彻二十大精神作为贯穿全年的重大政治任务，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，全面落实习近平总书记对重庆所作重要讲话和系列重要指示批示精神，认真贯彻中央、市委和区委政协工作会议精神，切实做好思想引导、汇聚力量、议政建言、服务大局各项工作。

深入学习宣传贯彻二十大精神，积极助力统筹疫情防控和经济社会发展、统筹发展和安全，围绕万达开川渝统筹发展示范区建设和万开云同城化发展协商议政，积极探索、全面推进“渝事好商量”基层协商工作，全年共组织协商活动81场，委员参与1255人次，群众参与2560人次，助解难题83个。扎实开展议政活动，全年开展全体会协商1次、专题议政性常委会协商2次、主席会议协商5次、界别协商7次、专委会对口协商6次、提案办理协商25次。六届一次会议以来，共收到提案447件，立案439件，并案后交办386件，办复率100%，满意和基本满意率100%。围绕中心大局，完成重点课题4个，形成视察报告9篇，编报《社情民意》197篇，完成《行千里·致广大—重庆人文丛书》万州部分撰写，为推动全区经济社会发展贡献了智慧和力量。

中国人民政治协商会议重庆市万州区委员会办公室

2022年度部门整体绩效自评表

2022年度一般性项目支出绩效自评表

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

付开健      023-58964993