中国人民政治协商会议重庆市万州区委员会办公室（本级）

2023年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

政治协商、民主监督、参政议政。

（二）单位构成

设一级预算单位：中国人民政治协商会议重庆市万州区委员会办公室（包含1个办公室、8个专门委员会、4个工作室）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2679.71万元，其中：一般公共预算拨款2679.71万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入 万元，其他收入0万元。收入较2022年增加826.01万元，主要是一般公共预算拨款增加826.01万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2679.71万元，其中：一般公共服务支出预算1905.04万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算512.04万元，卫生健康支出预算108.31万元，住房保障支出预算154.32万元。支出预算较2022年增加826.01万元，主要是基本支出预算增加886.01万元，项目支出预算减少60万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2679.71万元，一般公共预算财政拨款支出2679.71万元，比2022年增加826.01万元。其中：基本支出2328.32万元，比2022年增加886.01万元，主要原因是在编人员变动，导致人员经费增加以及预算口径变动，将年度考核、健康休养费等纳入年初预算编制，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出351.39万元，比2022年减少60万元，主要原因预算口径变化，压缩部分项目经费支出，主要用于政协委员全体会议、委员视察、调研、主席会、常委会、提案工作和遗属、其他人员的生活补助等重点工作。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算37.85万元，比2022年减少20.35万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费9.85万元，比2022年减少0万元，与上年持平，主要原因是本单位严格按照中央八项规定，严控公务接待费支出；公务用车运行维护费28万元，比2022年减少20.35万元，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元；主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费250.44万元，比上年减少41.32万元，主要原因为在编人员变动，“三公”经费、公用经费减少；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算  万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款351.39万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：付开健   联系方式： 023-5896499