中国人民政治协商会议重庆市万州区委员会办公室2021年度部门决算情况说明

     一、部门基本情况

   （一）职能职责: 政治协商、民主监督、参政议政。

   （二）机构设置：设置1个独立核算机构（政协机关）。政协下设8个专门委员会、4个专委会工作室。1个办公室，下设社情民意中心。在岗人员106人(其中工资关系在政协的76人，在其他单位的28人、借用2人)、保安保洁13人，退休人员84人。                                                                            （三）单位构成：本单位无二级预算单位。       

    二、部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计2,786.90万元，支出总计2,786.90万元。收支较上年决算数增加332.16万元、增长13.5%，主要原因是人员新增（公用经费增加、工资增加）。

2.收入情况。2021年度收入合计2,764.96万元，较上年决算数增加310.22万元，增长12.6%，主要原因是人员新增（公用经费增加、工资增加）。其中：财政拨款收入2,764.96万元，占100%；此外，年初结转和结余21.94万元。

 3.支出情况。2021年度支出合计2,786.90万元，较上年决算数增加332.16万元，增长13.5%，主要原因是人员新增（公用经费增加、工资增加）。其中：基本支出2,385.04万元，占85.6%；项目支出401.86万元，占14.4%。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计2,786.90万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加332.16万元，增长13.5%。主要原因是人员新增（公用经费增加、工资增加）。

  （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

     1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入2,764.96万元，较上年决算数增加310.22万元，增长12.6%。主要原因是人员新增（公用经费增加、工资增加）。较年初预算数增加938.15万元，增长51.4%。主要原因是人员新增（公用经费增加、工资增加）。此外，年初财政拨款结转和结余21.94万元。

     2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出2,786.90万元，较上年决算数增加332.16万元，增长13.5%。主要原因是人员新增（公用经费增加、工资增加）。较年初预算数增加960.09万元，增长52.6%。主要原因是人员新增（公用经费增加、工资增加）。

     3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

  4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出2,223.43万元，占79.8%，较年初预算数增加705.99万元，增长46.5%，主要原因是人员新增（公用经费增加、工资增加）。

（2）社会保障与就业支出402.11万元，占14.4%，较年初预算数增加254.11万元，增长171.7%，主要原因是人员新增。

（3）卫生健康支出88.25万元，占3.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是人员新增。

（4）住房保障支出73.12万元，占2.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出2,385.04万元。其中：人员经费1,867.50万元，较上年决算数增加308.38万元，增长19.8%，主要原因是人员新增。人员经费用途主要包括工资、福利。公用经费517.54万元，较上年决算数增加169.67万元，增长48.8%，主要原因是办公用品、设备购置。公用经费用途主要包括会议费、办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行、物业管理等费用。

  （五）政府性基金预算收支决算情况说明

   本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计55.17万元，较年初预算数减少3.03万元，下降5.2%，主要原因：严格控制在预算范围内。一是出差、会议用车减少。二是强化公接待支出管理，严格开支范围和标准。较上年支出数增加22.09万元，增长66.8%，主要原因是报废了一台公务用车，因单位工作需要新购了一台公务用车。

 （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是上级部门未安排公务出国。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要是上级部门未安排公务出国。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要是上级部门未安排公务出国。

公务车购置费23.29万元，主要是单位报废了一台公务用车，因单位公务需要又新购了一台。费用支出较年初预算数增加23.29万元，增长100%，主要原因是单位报废了一台公务用车，因单位公务需要又新购了一台。较上年支出数增加23.29万元，增长100%，主要原因是单位报废了一台公务用车，因单位公务需要又新购了一台。

    公务车运行维护费22.78万元，主要用于机关机要文件交换、市内因公出行、乡村振兴、会议服务等工作需车辆的燃油、维护、过桥路、保险费等。费用支出较年初预算数减少25.57万元，下降52.9%，主要原因是因疫情出差、会议用车减少，车辆大型维修减少。较上年支出数减少1.02万元，下降4.3%，主要原因是因疫情出差、会议用车减少，车辆大型维修减少。

   公务接待费9.10万元，主要用于接待：一是市政协来我区检查指导工作。二是国内其他市、区、县政协到我区学习交流调研指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.75万元，下降7.6%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格公务接待开支范围和支出标准。较上年支出数减少0.18万元，下降1.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格公务接待开支范围和支出标准。

  （三）“三公”经费实物量情况

    2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待32批次552人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费164.86元，车均购置费23.29万元，车均维护费4.56万元。

      四、其他需要说明的事项

   （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

    本年度会议费支出298.60万元，较上年决算数增加45.19万元，增长17.8%，主要原因是委员视察、调研课题增加。本年度培训费支出6.36万元，较上年决算数减少18.64万元，下降74.6%，主要原因是培训天数减少。

  （二）机关运行经费情况说明

     2021年度本部门机关运行经费支出517.54万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务用车运行维护费、信息网络运行费、办公大楼维护费、物业管理费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数增加169.67万元，增长48.8%，主要原因是会议费、工会经费、差旅费、福利费等的增加。

（三）国有资产占用情况说明

    截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

    2021年度本部门政府采购支出总额5.69万元，其中：政府采购货物支出5.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额5.69万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购网络电脑设备。

    五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金401.85万元。  

2021年，区政协在区委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，把坚持和发展中国特色社会主义作为巩固共同思想政治基础的主轴，把服务实现“两个一百年”奋斗目标作为工作主线，把加强思想政治引领、广泛凝聚共识作为中心环节，坚持团结和民主两大主题，充分发挥协商民主重要渠道和专门协商机构作用，扎实开展党史学习教育，举办政协机关庆祝中国共产党成立100周年系列活动；坚持围绕中心、服务大局，完成重点调研4个，开展专题协商24项，听取情况通报26项，开展集中视察10项，积极为抓好“四个篇章”献计出力；助力创建万达开川渝统筹发展示范区，举办万达开三地政协联席会议，开展专题调研考察和联合协商议政；坚持履职为民，推动脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，切实抓好疫情防控和民生改善工作；认真开展聚焦“科技创新”主题重点履职活动，做好“渝事好商量”协商平台试点工作，为加快建设“一区一枢纽两中心”、奋力谱写万州高质量发展新篇章作出了积极贡献。

（三）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

一般性项目绩效自评表

一般性项目绩效自评表

主要产出和效果：一是选举产生1名主席、8名副主席、1名秘书长、76名常务委员。二是听取审议常委会工作报告、提案工作报告。三是审议并通过常委会议决议和常委会工作报告的决议，审议通过了六届一次会议关于政协常务委员会工作报告的决议和六届一次会议的决议。四是协商讨论区政府工作报告和计划报告、财政报告、协商讨论区人民法院工作报告、区人民检察院工作报告。九个委员小组对政协工作及全区经济社会发展情况开展了协商讨论。     

2.  绩效自评报告或案例

无。

3.  关于绩效自评结果的说明

无。

（四）重点绩效评价结果

无。

  六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

  （五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58964993。