中国人民政治协商会议重庆市万州区委员会办公室

(本级）2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

政治协商、民主监督、参政议政。

（二）单位构成

设一级预算单位：中国人民政治协商会议重庆市万州区委员会办公室（包含1个办公室、8个专门委员会、4个工作室）。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1853.70万元，其中：一般公共预算拨款1853.70万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加26.89万元，主要是一般公共预算拨款增加26.89万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1853.70万元，其中：一般公共服务支出1511.18万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出164.88万元，卫生健康支出96.21万元，住房保障支出 81.42万元；支出较去年增加26.89万元，主要是基本支出增加22.56万元，项目支出增加4.33万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入1853.70万元，一般公共预算财政拨款支出1853.70万元，比2021年增加26.89万元。其中：基本支出1442.31万元，比2021年增加22.56万元，主要原因是人员新增、工资调标，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出411.39万元，比2021年增加4.33万元，主要原因是预算口径调整，把遗属、其他人员调入项目预算中，主要用于政协委员全体会议、委员视察、调研、主席会、常委会、提案工作和遗属、其他人员的生活补助等重点工作。

2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算58.20万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平。主要原因是无因公出国（境）计划；公务接待费9.85万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待支出；公务用车运行维护费    48.35万元，与上年持平，主要原因是严格控制公务用车运行维护费支出；公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费291.76万元，比上年减少92.24万元，主要原因为预算编制口径变化，差旅费减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款411.39万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：付开健  联系方式：023-58964993