一、部门基本情况

（一）职能职责:政治协商、民主监督、参政议政。
    （二）机构设置：设置1个独立核算单机构（政协机关）。政协下设8个专门委员会、1个办公室，在岗人员95人(其中工资关系在政协的68人、工资关系在其他单位的28人、借用2人)、保安保洁13人，退休人员83人。                                                                                 （三）单位构成：本单位无二级预算单位。                   

      二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计2,454.74万元，支出总计2,454.74万元。收支较上年决算数增加83.91万元、 增长3.5%，主要原因:一是人员新增。二是工资调标。三是19年目标绩效、带薪年休。四是政协委员调研会议。

2.收入情况。2020年度收入合计2,454.74万元，较上年决算数增加83.91万元，增长3.5%，主要原因:一是人员新增。二是工资调标。三是19年目标绩效、带薪年休。四是政协委员调研会议。其中：财政拨款收入2,454.74万元，占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计2,454.74万元，较上年决算数增加83.91万元，增长3.5%，主要原因:一是人员新增。二是工资调标。三是19年目标绩效、带薪年休。四是政协委员调研会议。其中：基本支出 1,907万元，占77.7%；项目支出547.74万元，占22.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计2,454.74万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加83.91万 元，增长3.5%。 主要原因:一是人员新增。 二是工资调标。三是19年目标绩效、带薪年休。四是政协委员调研会议。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入2,454.74万元，较上年决算数增加83.91万元，增长3.5%。主要原因:一是人员新增。二是工资调标。三是19年目标绩效、带薪年休。四是政协委员调研会议。较年初预算数增加672.11万元，增长37.7%。主要原因:一是人员新增。二是工资调标。三是19年目标绩效、带薪年休。四是政协委员调研会议。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。  2020年度一般公共预算财政拨款支出2,454.74万元，较上年决算数增加83.91万元，增长3.5%。主要原因:一是人员新增。二是工资调标。三是19年目标绩效、带薪年休。四是政协委员调研会议。较年初预算数增加672.11万元，增长37.7%。主要原因:一是人员新增。二是工资调标。三是19年目标绩效、带薪年休。四是政协委员调研会议。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出1,974.16万元，占80.4%，较年初预算数增加488.95万 元，增长32.9%，主要原因:一是人员新增。二是工资调标。三是19年目标绩效、带薪年休。四是政协委员调研会议。

（2）社会保障与就业支出324.99万元，占13.2%，较年初预算数增加183.17万元，增长129.2%，主要原因是人员新增、工资调整、社保基数调整。

（3）卫生健康支出85.56万元，占3.5%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，与年初预算持平。

（4）住房保障支出70.03万元，占2.9%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，与年初预算持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2020年度一般公共财政拨款基本支出1,907万元。其中：人员经费1,559.13万元，较上年决算数增加57.31万元，增长3.8%，主要原因:一是人员新增。二是工资调标。三是19年目标绩效、带薪年休。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费347.87万元，较上年决算数减少37.94万元，下降9.8%，主要原因是减少了办公用品、设备的购置。公用经费用途主要包括；会议费、办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行、物业管理等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

  三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计33.08万元，较年初预算数减少25.12万元，下降43.2%，主要原因：一是因疫情出差、会议用车减少，车辆大型维修减少。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。 较上年支出数减少14.74万 元，下降30.8%，主要原因：一是因疫情出差、会议用车减少，车辆大型维修减少。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本年上级部门未安排公务出国。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，与主要是本年上级部门未安排公务出国。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平，主要原因是本年上级部门未安排公务出国。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。主要原因是未购置公务用车。

公务车运行维护费23.80万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、帮乡扶贫、会议服务等工作所需车辆的燃料费、维护费、过桥路、保险费等。费用支出较年初预算数减少24.55万元，下降50.8%，主要原因是因疫情出差、会议用车减少，车辆大型维修减少。较上年支出数减少14.61万元，下降38%，主要原因是因疫情出差、会议用车减少，车辆大型维修减少。

公务接待费9.28万元，主要用于接待：一是市政协来我区检查指导工作，二是国内其他市、区、县政协到我区学习交流调研检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.57万元，下降5.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.13万元，下降1.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待30批次568人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费163.38元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.76万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出347.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置运行、办公大楼维护、物业管理、差旅等方面。 机关运行经费较上年决算数减少37.94万元，下降9.8%，主要原因是减少了办公用品、设备的购置。较年初预算数减少27.07万元，下降7.22%,主要原因是减少了办公用品、设备的购置。

本年度会议费支出253.41万元，较上年决算数增加24.23万元，增长10.6%，主要原因是政协委员调研会议增加。本年度培训费支出 25.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，与上年持平，主要原因是按照上年规模、标准严格控制。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额7.75万元，其中：政府采购货物支出7.75万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.75万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 7.75万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对11个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评11项，涉及资金547.74万元，从评价情况来看：

2020年区政协在区委坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻中共十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想，深入贯彻习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态，坚持“两点”定位、“两地”“两高”目标，发挥“三个作用”和推动成渝地区双城经济圈建设等重要指示要求，团结带领各参加单位、广大委员、各族各界人士，围绕中心、服务大局，认真履行政治协商、民主监督、参政议政职能，更好凝聚共识，为推动万州高质量发展作出了积极贡献。

一是始终坚持党的全面领导，在巩固共同思想政治基础中发挥引领作用。区政协机关始终把坚持党的领导贯穿到政协全部工作之中，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，切实发挥“坚持和加强党对各项工作领导的重要阵地、用党的创新理论团结教育引导各族各界代表人士的重要平台、在共同思想政治基础上化解矛盾和凝聚共识的重要渠道”作用。

二是发挥专门协商机构作用，在推动高质量发展中展现履职担当。2020年，区政协机关深刻认识新发展阶段，全面贯彻新发展理念，积极融入新发展格局，围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展、扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务、持续打好“三大攻坚战”、深入实施“八项行动计划”、大力推进“一心六型”，坚持建言资政和凝聚共识双向发力，积极助推全区经济社会高质量发展。同时，区政协各专委会、各参加单位和广大委员聚焦“两不愁三保障”目标，在产业培育、济贫帮困、捐资助学、助医助残、消费扶贫等方面用真情、下真功、做真事、见真效，让群众切身感受到政协很近、委员很亲。

三是坚持改革创新精神，在推进履职能力建设中实现提质增效。区政协机关认真贯彻落实习近平总书记关于人民政协要坚持改革创新、增强“四个能力”的要求，把提质增效贯穿工作全过程和各方面，着力提升服务中心大局的履职能力。全年扎实有序推进协商议政活动，全年开展1次全体会议协商、2次专题议政性常委会议协商、4次主席会议协商、19次专委会对口协商、18次提案办理协商，进一步形成常态化、多层次的协商议政格局。

四是加强政协机关建设。严格执行中央八项规定及其实施细则精神和市委实施意见、区委实施办法要求，坚决反对形式主义和官僚主义，认真开展“以案四说”“以案四改”工作。修订完善机关管理制度，进一步改进文风会风，规范公务接待，强化了制度的刚性约束。支持区纪委监委派驻纪检监察组履行职能，要求政协机关党组认真接受区委巡察，确保政协机关风清气正。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

主要产出和效果：一是选举产生常务委员，成功选举常务委员3名。二是听取审议常委会工作报告、提案工作报告。三是审议并通过常委会议决议和常委会工作报告的决议，审议通过了五届五次会议关于政协常务委员会工作报告的决议和五届五次会议的决议。四是协商讨论区政府工作报告和计划报告、财政报告、重庆市万州区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要，协商讨论区人民法院工作报告、区人民检察院工作报告。九个委员小组、三个半天时间对政协工作及全区经济社会发展情况开展了协商讨论。     

2. 绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

    无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：付开健023-58964993