一、单位基本情况

   （一）职能职责。政治协商、民主监督、参政议政。

   （二）单位构成：设置1个独立核算机构（政协机关），一级预算单位，设8个专门委员会、1个办公室；在岗人员98人(其中工资关系在政协的67人)，退休人员83人，保安保洁人员14人。

    二、单位收支总体情况

   （一）收入预算：2021年年初预算数1826.81 万元，其中：一般公共预算拨款1826.81 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0 万元，事业收入0 万元，事业单位经营收入0 万元，其他收入0 万元。收入较去年增加 44.19万元，主要是基本支出经费增加了51.73万元，项目经费减少7.54万元。

   （二）支出预算：2021年年初预算数1826.81万元，其中：一般公共服务支出1517.44 万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出148.00万元，卫生健康支出88.25 万元，住房保障支出73.12 万元。支出较去年增加44.19万元，主要是基本支出增加51.73万元，项目支出减少7.54万元。

    三、单位预算情况说明

    2021年一般公共预算财政拨款收入1826.81万元，一般公共预算财政拨款支出1826.81 万元，比2020年增加44.19万元。其中：基本支出1419.75万元，比2020年增加51.73万元，主要原因是人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出407.06万元，比2020年减少7.54万元，主要原因是政府性压缩经费，主要用于政协委员全体会议、主席会议、常委会议、委员调研、委员视察等重点工作。

    2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2020年增加或减少0万元。

   （中国人民政治协商会议重庆市万州区委员会办公室2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出)

    四、“三公”经费情况说明

    2021年“三公”经费预算58.2万元，比2020年减少(或增加) 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比2020年减少(或增加) 0 万元，主要原因是上级无安排；公务接待费9.85万元，比2020年减少(或增加) 0 万元；公务用车运行维护费48.35万元，比2020年减少(或增加)0万元；公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加)0万元；主要原因是无车辆购置。

    五、其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费384万元，比上年增加9.07万元，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

    2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 5万元：政府采购货物预算5 万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

    3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款407.06万元。

    4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆5 辆，其中一般公务用车5 辆、执勤执法用车0 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。

   六、专业性名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

  （三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

  （四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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