一、部门基本情况

     （一）职能职责:政治协商、民主监督、参政议政。
     （二）机构设置：设置1个独立核算单机构（政协机关）。政协下设8个专门委员会、1个办公室，在岗人员81人、保安保洁13人，离休人员1人、退休人员86人。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

    （四）机构改革情况。本单位不涉及机构改革情况。

 二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。本部门2018年度收入总计1,885.17万元，支出总计1,885.17万元。收支较上年决算数减少326.23万元、下降14.75%，主要原因是项目减少。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

    2.收入情况。本部门2018年度收入合计1,885.17万元，较上年决算减少326.23万元，下降14.75%，主要原因是项目减少。其中：财政拨款收入1,885.17万元，占100.00%。

    3.支出情况。本部门2018年度支出合计1,885.17万元，较上年决算数减少326.23万元，下降14.75%，主要原因是项目减少。其中：基本支出1,438.87万元，占76.33%；项目支出446.30万元，占23.67%。

    4.结转结余情况。无。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入1,885.17万元，较上年决算数减少326.23万元，下降14.75%。主要原因是项目减少，较年初预算数增加209.24万元，增长12.49%。主要原因是17年目标绩效（健康休养）、带薪年休，18年人员工资调整、人员新增等人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

    2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出1,885.17万元，较上年决算数减少326.23万元，下降14.75%。主要原因是项目减少。较年初预算数增加209.24万元，增长12.49%。主要原因是17年目标绩效（健康休养）、带薪年休，18年人员工资调整经费。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，

4.比较情况。

 本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

   （1）一般公共服务支出1,546.14万元，占82.02%，较年初预算数增加124.78万元，增长8.78%，主要原因是17年目标绩效（健康休养）、带薪年休，18年人员工资调整。

    （2）社会保障与就业支出212.70万元，占11.28%，较年初预算数增加84.46万元，增长65.86%，主要原因是人员工资调整。

    （3）医疗卫生与计划生育支出76.93万元，占4.08%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（4）住房保障支出49.39万元，占2.62%，较年初预算数增加0万元，增长0%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1,438.87万元。其中：人员经费1,110.75万元，较上年决算数减少15.94万元，下降1.41%，主要原因是人员调出和目标绩效在19年发放。公用经费328.12万元，较上年决算数减少63.99万元，下降16.32%，主要原因是减少会议费、印刷费，差旅费减少。 

（四）政府性基金预算收支决算情况说明

     2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

     三、“三公”经费情况说明 

     （一）“三公”经费支出总体情况说明

2018年度本部门“三公”经费支出共计52.81万元，较年初预算数减少5.39万元，下降9.26%，较上年支出数减少4.74万元，下降8.24%，主要原因是，一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是同时严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

    （二）“三公”经费分项支出情况。

    2018年度本部门因公出国（境）费用4.80万元，主要是用于市外事办安排我单位主要领导出访国外，推进共建“一带一路”建设。费用支出较年初预算增加4.80万元，增长100%，主要原因是市外事办临时安排我单位主要领导出访国外。较上年支出数增加4.80万元，增长100%，主要原因是上年上级未安排出国出境工作。

    公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

    公务车运行维护费38.50万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少9.85万元，下降20.37%，主要原因是节约开支。较上年支出数减少9.40万元，下降19.62%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

    公务接待费9.51万元，主要用于接待国内其他省市县区政协到我区学习调研、上级政协到我区政协指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.34万元，下降3.45%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。较上年支出数减少0.14万元，下降1.45%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

   （三）“三公”经费实物量情况

    2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，1人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待25批次481人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费197.71元，车均购置费0.00万元，车均维护费7.70万元。

    四、其他需要说明的事项

   （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出328.12万元，机关运行经费主要用于开支，主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较上年决算数减少63.99万元，下降16.32%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

   （三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额5.05万元，其中：政府采购货物支出5.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。  

  五、预算绩效管理情况说明

   （一）预算绩效管理工作开展情况

  建立健全财务制度。把制度建设作为开展绩效管理的关键环节，明确预算绩效管理工作职能及职责分工，由行财科指定专人办理绩效管理日常工作。加强内务管理，按照厉行节约反对浪费的各项规定，制定了《区政协机关财务管理制度》，并严格执行。牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

持续深化管理水平。认真参加区财政局组织的资产、更换账务系统、预算、绩效、决算等相关的学习培训及会议。对财政要求的调资报表、预决算公开、对账、资产清查、更换新的财务系统、经费开支统计、财务人员情况、银行账户年检、财务报销问题专项检查等各项工作都保质保量完成。对进行财政往来户的资金进与出主动报告，写明款项来源与支出事项，对财务预决算编制详细的情况说明，财务分析报告及时上报及公开，主动接受各方面的监督、指导。

严格遵守绩效目标。每月工资、公积金、医疗保险等按时准确发放到位，基本支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成，从严控制“三公”支出，全年“三公”经费支出在去年大幅下降基础上，今年仍然同比下降2.5%，水电气等能源支出同比下降2.1%，使公用经费用到了实处，保障机关正常运行。

   （二）绩效目标自评结果

2018年主要对政协委员全体会议、委员视察、提案工作这三个项，共230.6万元，本单位进行了重点绩效评价。

   （一）政协委员全体会议。2018年1月10日至1月13日成功举办五届二次会议，听取和审议政协第五届重庆市万州区委员会常务委员会工作报告、提案工作情况报告；列席重庆市万州区第五届人民代表大会第二次会议；协商讨论重庆市万州区人民政府工作报告、计划报告、财政报告、三峡后续工作报告，协商讨论万州经开区工作报告，协商讨论重庆市万州区人民法院工作报告、重庆市万州区人民检察院工作报告；审议通过政协第五届重庆市万州区委员会第二次会议决议，圆满完成了会议的各项任务，达到了预期目的。

   （二）委员视察。精心组织委员视察活动，坚持开展好主席会年初集中视察,确立城市品质提升主题，为全年工作开好头、起好步，向委员传递履职重点和方向。以专委会为主体推进专题视察，就档案数字化、物业管理、不动产登记、科技创新等专项工作视察建言。认真组织委员年度集中视察，组建7个视察团，围绕全区改革发展稳定重点工作议政监督，共提出对策建议90多条。                  

   （三）提案工作。2018年共立案交办408件，其中含区级重点提案27件。同时，交办区级跟踪督办去年提案9件。交办提案全部办理回复，办理满意率达98.5%，推动了一大批重要民生问题解决。

     （三）以部门为主体开展的绩效评价结果（无）

     （四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果（无）

  六、专业名词解释

     （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

   （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

   （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

   （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

   （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

   （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

   （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

   （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

   （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

   （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58964993。