一、部门基本情况

     （一）职能职责:政治协商、民主监督、参政议政。
     （二）机构设置：设置1个独立核算单机构（政协机关）。下设8个专门委员会、1个办公室，在岗人员82人、保安保洁13人，离休人员1人、退休人员87人。      

    （三）单位构成。从预算单位构成看，本单位属一级预算单位，无下级预算单位。

    （四）机构改革情况。本单位无改革情况。

   二、部门决算情况说明
     （一）收入支出决算总体情况说明
    1.总体情况。本部门2017年度收入总计2,211.40万元，支出总计2,211.40万元。与2016年决算数相比，收支增加320.26万元、增长16.94%。主要原因是人员经费、基本支出增加，如工资、交通费、电话补助、差旅费，17年带薪年休、目标考核提前发放。

  2.收入情况。本部门2017年度收入合计2,211.40万元，较上年决算增加320.26万元，增长16.94%，主要原因是人员经费、基本支出增加，如工资、交通费、电话补助、差旅费，17年带薪年休、目标考核提前发放。其中：财政拨款收入2211.40万元，占100%。

     3.支出情况。本部门2017年度支出合计2,211.40万元，较上年决算数增加320.26万元，增长16.94%，主要原因是人员经费、基本支出增加，如工资、交通费、电话补助、差旅费，17年带薪年休、目标考核提前发放。其中：基本支出1,518.80万元，占68.68%；项目支出692.60万元，占31.32%；

4.结转结余情况。本部门2017年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

     1.收入情况。本部门2017年度财政拨款收入2,211.40万元，较上年决算数增加320.26万元，增长16.94%。主要原因是人员经费、基本支出增加，如工资、交通费、电话补助、差旅费，17年带薪年休、目标考核。较年初预算数增加326.47万元，增长17.32%。主要原因是人员经费、基本支出增加，如工资、交通费、电话补助、差旅费，17年带薪年休、目标考核发放。年初财政拨款无结转结余。
    2.支出情况。本部门2017年度财政拨款支出2,211.40万元，较上年决算数增加320.26万元，增长16.94%。主要原因是人员经费、基本支出增加，如工资、交通费、电话补助、差旅费，17年带薪年休、目标考核。较年初预算数增加326.47万元，增长17.32%。主要原因是人员经费、基本支出增加，如工资、交通费、电话补助、差旅费，17年带薪年休、目标考核。

    3.结转结余情况。本部门2017年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无结转结余。

    4.比较情况。本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1,707.11万元，占77.20%，较年初预算数增加426.58万元，主要原因是人员经费、基本支出增加，如工资、交通费、电话补助、差旅费，17年带薪年休、目标考核、办公费、会议等费用。社会保障与就业支出393.23万元，占17.78%，较年初预算数减少100.11万元，主要原因是退休纳入社保；医疗卫生与计划生育支出68.13万元，占3.08%，较年初预算数增加0.00万元；住房保障支出42.93万元，占1.94%，较年初预算数增加0万元。

 （1）一般公共服务支出1707.11万元，占77.2%，较年初预算数增加426.58万元，增长33%，主要原因是人员经费、基本支出增加，如工资、交通费、电话补助、差旅费，17年带薪年休、目标考核、办公费、会议等费用。

    （2）社会保障与就业支出393.23万元，占17.78%，较年初预算数减少100.11万元，减少20%，主要原因是退休纳入社保。

    （3）医疗卫生与计划生育支出68.13万元，占3.08%，较年初预算数增减0万元。

     （4）住房保障支出42.93万元，占1.94%，较年初预算数增减0万元。

 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
    本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,518.80万元。其中：人员经费1,126.69万元，较上年增加139.28万元，增加了14%。主要原因是人员增人增资17年带薪年休、绩效考核提前发放。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴等人员费用。费。公用经费392.11万元，较上年增加148.12万元，增加了主要原因是增加了电话费、交通费、差旅费补助。公用经费用途主要包括办公费、会议费、印刷费等费用。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

    万州区政协办公室2017年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明 
 （一）“三公”经费支出总额情况。

    2017年度本部门“三公”经费支出共计57.55万元，较年初预算数减少0.65万元，下降1%，主要原因是节约支出,较上年支出数减少0.19万元，主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我单位公车改后，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

 （二）“三公”经费分项支出情况。
     2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，上级无安排。

公务车购置费0万元。

    公务车运行维护费47.9万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.45万元，下降1%，主要原因是主要原因是节约开支，较上年支出数减少0.19万元，下降0.4%，主要原因是加强管理、节约开支。
    公务接待费9.65万元，主要用于接待主要用于接待上级部门，国内其他省市区县政协到我区指导学习调研人员，费用支出较年初预算数减少0.2万元，下降2%，主要原因是节约开支。较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况。
    2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待38批次，490人，车均维护费9.58万元。
     四、其他需要说明的事项
     （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出392.11万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络运行维护、办公用品购置更新费、会议费、差旅费、其他交通费、邮电费、印刷费、水电等费用。机关运行经费较2016年增加148.12万元，增长60.71%，主要原因是差旅费、其他交通费、邮电费、会议费较上年增长较大，此外部分原因是由物价上涨造成。
    （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，  
    （三）政府采购支出情况说明。我单位无政府采购。

 （四）预算绩效管理情况说明。

预算绩效管理工作情况。据预算绩效管理要求，我单位位对三个项目开展了重点绩效评价，涉及资金230.6万元。这三个项目评价情况如下：

1、政协委员全体会议。2017年1月成功举办五届一次会议，听取和审议政协第四届重庆市万州区委员会常务委员会工作报告、提案工作情况报告；列席重庆市万州区第四届人民代表大会第七次会议；协商讨论重庆市万州区人民政府工作报告、计划报告、财政报告，协商讨论万州经开区工作报告，协商讨论重庆市万州区人民法院工作报告、重庆市万州区人民检察院工作报告；审议通过政协第四届重庆市万州区委员会第五次会议决议，圆满完成了会议的各项任务，达到了预期目的。

    2、委员视察。安排委员重点视察协商四类11项，重点就集镇规划建设、交通缓堵综合施治、长江三桥等开展专题视察协商，听取了社会保障工作、经开区产城融合、招商引致、群团改革、食品药品安全等25项情况通报，有效发挥了咨政建言的积极作用。组织7个视察团434名政协委员开展年度集中视察，向区委、区政府及有关部门提出了建设性意见建议。

3、提案工作。2017年共立案交办362件，其中含区级重点提案30多件，13个部门自定重点提案30件。同时，交办区级跟踪督办去年提案10件。交办提案全部办理回复，办理满意率达98.7%，推动了一大批重要民生问题解决。

     五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
  （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58964993