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[ 索引号 ] 11500101008630031F/2018-14738
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2018-02-08
[ 发布日期 ] 2018-02-08

区政协办公室2018年度部门预算情况说明

日期:2018-02-08 来源:万州区人民政府
语音播报

   一、单位基本情况

    1、主要职能:政治协商、民主监督、参政议政。

    2、机构设置:设置1个独立核算机构(政协机关),设8个专门委员会、1个办公室;在岗人员82人,离休1人,退休86人。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入1676万元,一般公共预算财政拨款支出1676万元,比2017年减少209 万元。其中:基本支出1001万元,比2017年减少273万元,主要原因是退休人员缴入社保,项目支出675万元,比2017年增加64  万元,主要原因是政协委员活动增加,用于政协委员调研、视察等重点工作。

2018年政府性基金预算收入 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元,比2017年增加(或减少) 0  万元,

万州区政协办公室2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算58.2万元,2017年58.2万元,与上年持平。其中:因公出国(境)费用 0 万元, 公务接待费9.9万元,2017年9.9万元;与上年持平,主要用于上级单位来万指导检查工作、全国其他区县政协来万考察学习。公务用车运行维护费48.3万元,2017年48.3万元;与上年持平,主要用于公务车辆的运行与维护、维修。公务用车购置费  0万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费(即公用经费)。2018年一般公共预算财政拨款运行经费329万元,比上年增加16万,主要用于:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、公务用车运行与维护等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额 0 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算  万元、政府采购服务预算 0 万元。(无政府采购预算)

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算财政拨款97万元。

4、国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆5辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。2018年一般公共预算安排购置车辆无。
五、专业名词解释

   (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
  (三)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (四)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
  (五)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
  (六)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  (七)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  (八)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  (九)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  (十)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  (十一)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  (十二)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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