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[ 索引号 ] 11500101008630031F/2018-14654
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2018-01-18
[ 发布日期 ] 2018-01-18

区政协办公室2015年度部门决算情况说明

日期:2018-01-18 来源:万州区人民政府
语音播报

   一、本年总收入

 决算数2073.12万元,年初预算数1437.44万元,增加了635.68万元,占决算数的31%。

 二、本年总支出

 决算数2073.12万元,年初预算数1437.44万元,差异率+31%。

 1、基本支出预算数899.24万元,决算数1476.92万元, 比年初预算增加了577.68万元,差异率+39%;占本年总收入71.2%。主要增加原因是:补发14年目标考核奖,15年职工工资调标、退休费调标,15年带薪年休费。16年1月工资、一次性奖提前发放。

 2、项目支出预算数538.2万元,决算数596.2万元, 比年初预算增加了58万元,差异率+10%;占本年总收入28.8%.主要增加原因是:政协委员调研、视察活动任务增加,因此会议费增加。

 3、按支出经济分类:

 工资福利:支出645.07万元,占本年总收入的31.12%。

 商品和服务:支出785.77万元,占本年总收入的37.9%。

 对个人和家庭的补助:支出642.28万元,占本年总收入的30.98%。

 三、收入支出上下年对比

 1、上年总收入1786.7万元,本年总收入2073.12,比上年增长286.42万元,比上年增长了16.03%。主要是补发14年目标考核奖。

 2、上年总支出1786.7万元,本年总支出2073.12,比上年增长286.42万元,比上年增长了16.03%。主要增加原因是:政协委员调研、视察活动任务增加,因此会议费增加。

四、人员情况

1、人员情况

在职人员:52人,离退休人员81人。 

五、机构和人员情况

1、机构数1个。

2、实有人数133人,其中在职人员52人,比上年减少9.10%;离退休人员81人,比上年增加11%。

六、资产情况

总资产914.91万元,占资产的100%,房屋330.07万元,汽车497.84万元,其它资产87万元。

七、“三公”经费

车辆运行费:全年预算数48.35元,2015年支出48.15万元,2014年支出48万元,比上年增加了0.15万元,主要原因车辆进行了大修。

公务接待费:全年预算数9.85元,2015年支出9.75万元,2014年支出9.8万元,比上年减少了0.05万元。差异不大。

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