中国农工民主党重庆市万州区委员会

2021年度部门决算情况说明  

一、部门基本情况

（一）职能职责

认真贯彻落实中共中央的方针政策及农工党重庆市委和中共万州区委的工作部署，在农工党重庆市委和主委会领导下，团结带领农工党员，履行参政议政、民主监督的职能，不断加强组织建设和思想建设，具体组织实施和完成农工党区委的日常工作。

（二）单位设置

农工党万州区委是一级预算单位，内设办公室，其经费收支在农工党万州区委统一核算。  

（三）单位构成

本单位无二级预算单位。

   二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计85.67万元，支出总计85.67万元。收支较上年决算数增加25.18万元、增长41.6%，主要原因一是人员增加，公用经费增加、工资福利增加。二是增加了换届会议经费。

2.收入情况。2021年度收入合计85.67万元，较上年决算数增加25.18万元，增长41.6%，主要原因一是人员增加，公用经费增加、工资福利增加。二是增加了换届会议经费。其中：财政拨款收入85.67万元，占100%。

 3.支出情况。2021年度支出合计85.67万元，较上年决算数增加25.18万元，增长41.6%，主要原因一是人员增加，公用经费增加、工资福利增加。二是增加了换届会议经费。其中：基本支出54.25万元，占63.3%；项目支出31.42万元，占36.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计85.67万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加25.18万元，增长41.6%。主要原因一是人员增加，公用经费增加、工资福利增加。二是增加了换届会议经费。

    （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入85.67万元，较上年决算数增加25.18万元，增长41.6%。主要原因一是人员增加，公用经费增加、工资福利增加。二是增加了换届会议经费。较年初预算数增加37.45万元，增长77.7%。主要原因一是人员增加，公用经费增加、工资福利增加。二是增加了换届会议经费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

       2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出85.67万元，较上年决算数增加25.18万元，增长41.6%。主要原因一是人员增加，公用经费增加、工资福利增加。二是增加了换届会议经费。较年初预算数增加37.45万元，增长77.7%。主要原因一是人员增加，公用经费增加、工资福利增加。二是增加了换届会议经费。

        3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。

        4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

     （1）一般公共服务支出77.68万元，占90.7%，较年初预算数增加37.45万元，增长93.1%，主要原因一是人员增加，公用经费增加、工资福利增加。二是增加了换届会议经费。

      （2）社会保障与就业支出4.03万元，占4.7%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是人员增加。

      （3）卫生健康支出1.98万元，占2.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

      （4）住房保障支出1.99万元，占2.3%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出54.25万元。其中：人员经费43.84万元，较上年决算数增加5.94万元，增长15.7%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括人员工资，福利。公用经费10.41万元，较上年决算数增加3.24万元，增长45.2%，主要原因是人员增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公用品、会议费、差旅费、租车费、邮电费、网络维护费、印刷费等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

     三、“三公”经费情况说明

    （一）“三公”经费支出总体情况说明

 2021年度“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是财政未预算“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度未发生“三公”经费支出。

    （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）人员。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是我单位没有因公出国（境）人员。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车。

        公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车。

       公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是财政未预算“三公”经费。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是财政未预算“三公”经费。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

    四、其他需要说明的事项

  （一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出24.04万元，较上年决算数增加17.17万元，增长249.9%，主要原因是增加了换届工作会议。本年度培训费支出0.44万元，较上年决算数增加0.09万元，增长25.7%，主要原因是党员换届后培训。

  （二）机关运行经费情况说明

        2021年度本部门机关运行经费支出10.41万元，机关运行经费主要用于开支办公用品、邮电费、会议、差旅、印刷等费用。机关运行经费较上年决算数增加3.24万元，增长45.2%，主要原因是办公设备增加、工会经费增加、福利费增加、交通费增加。

（四）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

  （四）政府采购支出情况说明

     2021年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

    五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金31.42万元。

2021年区委会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以庆祝中国共产党成立100周年为契机，以促进美丽中国、健康中国为主线，深入开展统战工作“迈新步开新局”主题年活动，以推进凝聚共识和建言资政双向发力为主轴，在农工党市委会和中共万州区委的坚强领导下，在区政协、区统战部的具体指导下，在有关部门的大力支持下，区委会圆满完成换届工作。

新一届区委会承上启下，团结带领各基层支部和广大党员，以建设形象好、作用大、影响力强的参政党地方组织为目标，围绕中共万州区委、区政府中心工作，认真贯彻农工党中央“五大战略”，切实推进市委会“五大行动”，凝心聚力，务实笃行，圆满完成全年目标任务，为推动万州经济社会发展实现新作为。区委会被农工党中央评为脱贫攻坚工作先进集体，农工党市委评为组织工作先进集体、社情民意信息工作先进集体，宣传思想工作优秀单位、参政议政工作优秀单位、理论研究工作优秀单位、社会服务工作优秀单位。

（二）绩效自评结果

  1.绩效目标自评表

一般性项目绩效自评表

一般性项目绩效自评表

2.   绩效自评报告或案例

无。

3.   关于绩效自评结果的说明

无。

（四）重点绩效评价结果

无。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58250568