中国政府网 | 重庆市人民政府网 | 万州经济技术开发区网 | |
首页 政务公开 政务服务 互动交流 数据发布 走进万州
您当前位置: 首页 > 政务公开 > 法定主动公开内容 > 预算/决算 > 部门 > 农工党区委会
[ 索引号 ] 11500101709487581T/2021-00004
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 财政
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 农工党区委会
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2021-10-15
[ 发布日期 ] 2021-10-15

农工党区委会2020年度部门决算情况说明

日期:2021-10-15 来源:农工党区委会
语音播报

     一、部门基本情况

   (一)职能职责

认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策及农工党重庆市委和中共万州区委的工作部署,根据全委会的决议,在农工党重庆市委和主委会领导下,团结带领农工党员,履行参政议政、民主监督的职能,不断加强组织建设和思想建设,具体组织实施和完成农工党区委的日常工作任务。

   (二)单位设置:

农工党万州区委是一级预算单位,内设办公室,其经费收支在农工党万州区委统一核算。   

    (三)单位构成:本单位无二级预算单位。

     二、部门决算情况说明

   (一)收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2020年度收入总计60.49万元,支出总计60.49万元。收支较上年决算数增加6.84万元、 增长12.75%,主要原因:一是增加了19年目标绩效、带薪年休。二是主委活动经费。三是代理记账费。

2.收入情况。2020年度收入合计60.49万元,较上年决算数增加6.84万元,增长12.75%,主要原因:一是增加了19年目标绩效、带薪年休。二是主委活动经费。三是代理记账费。其中:财政拨款收入60.49万元,占100%。

3.支出情况。2020年度支出合计60.49万元,较上年决算数增加6.84万元,增长12.75%,主要原因:一是增加了19年目标绩效、带薪年休。二是主委活动经费。三是代理记账费。其中:基本支出 45.07万元,占74.5%;项目支出15.42万元,占25.5%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%。

   (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计60.49万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加6.84万元,增长12.75%。主要原因:一是增加了19年目标绩效、带薪年休。二是主委活动经费。三是代理记账费。

   (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入60.49万元,较上年决算数增加6.84万元,增长12.75%。主要原因:一是增加了19年目标绩效、带薪年休。二是主委活动经费。三是代理记账费。较年初预算数 增加15.15万元,增长33.4%。主要原因:一是增加了19年目标绩效、带薪年休。二是主委活动经费。三是代理记账费。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出60.49万元,较上年决算数增加6.84万元,增长12.75%。主要原因:一是增加了19年目标绩效、带薪年休。二是主委活动经费。三是代理记账费。较年初预算数 增加15.15万元,增长33.4%。主要原因:一是增加了19年目标绩效、带薪年休。二是主委活动经费。三是代理记账费。

3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0%,

4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)一般公共服务支出52.56万元,占86.9%,较年初预算数增加15.07万 元,增长40.2%,主要原因:一是增加了19年目标绩效、带薪年休。二是主委活动经费。三是代理记账费。

(2)社会保障与就业支出4.03万元,占6.7%,较年初预算数增加0.08万 元,增长2%,主要原因是社保基数调标。

(3)卫生健康支出1.95万元,占3.2%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%,与上年持平。

(4)住房保障支出1.95万元,占3.2%,较年初预算数增加0.00万 元,增长0%与上年持平。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2020年度一般公共财政拨款基本支出45.07万元。其中:人员经费37.90万元,较上年决算数增加0.70万 元,增长1.9%,主要原因是19年目标绩效、带薪年休。人员经费用途主要包括工资、津贴、奖金、社会保障缴费。公用经费7.17万元,较上年决算数减少0.27万元,下降3.6%,主要原因是减少了办公用品的购置。公用经费用途主要包括办公费、会议费、差旅费等费用。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明

     本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明

2020年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是财政未预算“三公”经费,较上年决算数增加0万元,增长0%,主要原因是本年度未发生“三公”经费支出。

(二)“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是我单位没有因公出国(境)人员。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是我单位没有因公出国(境)人员。公务车购置费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位无公务用车,较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位无公务用车。

公务车运行维护费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位无公务用车。较上年支出数增加0.00万元,增长0%,主要原因是本单位无公务用车。

公务接待费0.00万元,费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长%,主要原因是财政未预算“三公”经费较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是财政未预算“三公”经费。

(三)“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出7.17万元,机关运行经费主要用于开支办公用品、会议、差旅、印刷等费用。机关运行经费较上年决算数减少0.27万元,下降3.6%,主要原因是减少了办公用品的购置。较年初预算数减少1.73万元,下降19.44%。主要原因是减少了办公用品的购置。

本年度会议费支出6.87万元,较上年决算数增加3.61万元,增长110.7%,主要原因是主委会活动调研会议增加。本年度培训费支出 0.35万元,较上年决算数增加0.20万元,增长133.3%,主要原因是党员培训的天数和内容增加。

(二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中:授予小微企业合同金额 0.00万元,占政府采购支出总额的%。主要用于采购。

2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对部门3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金15.42万元;从评价情况来看:

主委活动经费项目绩效目标自评综述,该项目按照按照中共中央、农工党中央有关文件和农工党章程的相关规定设立,年初建立了目标任务,并圆满完成了年初目标任务。

项目全年预算数为15.42 万元,执行数为15.42 万元,完成预算的100%。

主要产出和效果:一年来,在农工党重庆市委和中共万州区委领导下,扎实工作,认真履职,圆满完成各项任务。区委会被农工党中央评为“抗疫工作”先进集体,“先进地市级组织”。

一、抗击疫情。面对突如其来的新冠肺炎疫情,农工党万州区委会团结带领全区党员,坚决贯彻落实以习近平同志为核心的中共中央决策部署,坚定不移同中共万州区委同舟共济、共克时艰,以高度的政治自觉,积极投身抗疫工作各条战线。40多名党员奋战抗疫一线,组织党员们爱心捐款捐物共计20.13万元,区委会被农工党中央评选为抗疫工作“先进集体”,黄国超、向承忠荣获重庆市委、市政府表彰的抗击新冠肺炎疫情“先进个人”称号。

二、思想建设。区委会始终坚持把思想引领放在首位,区委会荣获农工党中央“先进地市级组织”称号、骆坤明、邹宜芬分别荣获“优秀党务工作者”、“先进个人”称号;教育支部、农业支部、文艺支部荣获农工党市委“优秀基层组织”称号,胡玲等7名同志荣获“优秀党员”称号。宣传报道1篇被中共中央宣传部学习强国刊载,1篇被农工党中央网站刊载,8篇被重庆统一战线网站报道,1篇荣获农工党中央宣传部2019年度《前进论坛》“好文章”奖。

三、参政议政。完成市级课题《关于重庆市农村宅基地三权分置现状及对策建议》调研,完成区级课题《关于加快万州区社区卫生服务中心建设的调查与建议》《关于建立万达开籍在外高端人才智库的建议》《建立三峡库区高新技术产业研究院的建议》调研。3件提案、1件建议被列为区级领导重点督办。3件提案被评为优秀提案。社情民意信息被中共中央办公厅采用抗疫建言1篇,中央统战部刊物刊载3篇,全国政协采用6篇,农工党中央采用23篇,中共重庆市委办公厅采用4篇,市政协采用9篇,市委统战部采用35篇。社情民意信息工作在全市区县组织中排名第一。

四、社会服务。牢牢把握“共绘同心圆、共建家乡美”主题,围绕“同心助力”三大行动,务实开展社服活动,区委会“聚力助扶贫,同心奔小康”社会服务示范项目在全市15个农工党区县组织示范项目评审中荣获第一名。三峡绣龙驹镇扶贫车间全年开展贫困户免费培训近百人、解决20人在扶贫车间就业;帮助指导长滩镇红石村发展20亩稻鱼产业,帮助村合作社增收6万元,组织党员购买扶贫产品4.5万元,有力助推了脱贫攻坚。

(二)绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年度部门(单位)一般性项目绩效自评表

专项(项目)名称

主委活动经费

联系人及电话

58250568

业务主管部门


实施单位

中国农工民主党
重庆市万州区委员会

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

13

总量

13

100%

其中:财政资金

13

其中:财政资金

13


年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

按照中共中央、农工党中央有关文件和农工党章程的相关规定,在主委的带领下开展参政议政、民主监督、组织发展、思想建设、社会服务等工作。通过开展调查研究,形成高质量的调研报告供党委政府决策参考。通过开展思想建设和社会服务等工作,进一步增强党员党性意识和发挥自身优势服务社会的能力

全面完成

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

主委活动开展次数

12次

100%

100%


主委活动参与人数

250人次

100%

100%


活动开展天数

30天

100%

100%

















说明

2.  绩效自评报告或案例

   无

(三)重点绩效评价结果

  无

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:廖迎春023-58250568


扫一扫在手机打开当前页面

    附件

    我要找政策