中国民主同盟重庆市万州区委员会

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位职能职责包括综合性政务工作、机关工作、组织建设、思想政治工作、社会服务、调研工作等。坚持把参政议下作为民盟工作的立足之本，充分发挥人才荟萃优势，切实加强调查研究，密切关注时事热点和发展大局，积极建言献策，不断提高参政议政的能力和实效。

（二）单位构成

属全额拨款的一级预算行政单位，内设机构一个，即办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数87.52万元，其中：一般公共预算财政拨款87.52万元，上年结转收入0万元。收入预算较上年增加1.02万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加1.02万元，上年结转收入较上年增加0万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数87.52万元，其中：一般公共服务支出62.83万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出14.74万元，卫生健康支出4.76万元，节能环保支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，住房保障支出5.19万元，粮油物资储备支出0万元。支出预算较上年增加1.02万元，主要是基本支出预算增加2.08万元，项目支出预算减少1.06万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入87.52万元，一般公共预算财政拨款支出87.52万元，比上年增加1.02万元，其中：基本支出77.56万元，比上年增加2.08元，主要原因是工资及绩效奖励增加，主要用于保障在职人员工资福利；项目支出9.96万元，比上年减少1.06万元，主要原因是盟务活动经费和政治交接学习教育活动专项经费减少，主要用于盟务活动和政治交接学习教育活动。

民盟万州区委会2024年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.15万元，比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年增加0万元，主要原因是无安排；公务接待费0.15万元，比上年增加0万元，主要原因是按上级要求严控接待费；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是无安排；公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是无安排。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费9.13万元，比上年增加0万元，主要原因是按上级要求严格控制。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9.96万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

部门预算公开联系人：吴智娟                      联系方式： 58250287