中国民主同盟重庆市万州区委员会2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位职能职责包括综合性政务工作、机关工作、组织建设、思想政治工作、社会服务、调研工作等。坚持把参政议下作为民盟工作的立足之本，充分发挥人才荟萃优势，切实加强调查研究，密切关注时事热点和发展大局，积极建言献策，不断提高参政议政的能力和实效。

（二）单位构成

属全额拨款的一级预算行政单位，内设机构一个，即办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数86.5万元，其中：一般公共预算拨款86.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元；收入较去年增加22.7万元，主要是一般公共预算财政拨款增加22.7万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数86.5万元，其中：一般公共服务支出63.42万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出14.59万元，卫生健康支出3.37万元，住房保障支出5.14万元；支出较去年增加22.7万元，主要是基本支出增加24.7万元，项目支出减少2万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入86.5万元，一般公共预算财政拨款支出86.5万元，比2022年增加22.7万元，其中：基本支出75.48万元，比2022年增加24.7元，主要原因是工资及绩效奖励增加，主要用于保障在职人员工资福利；项目支出11.02万元，比2022年减少2万元，主要原因是盟务活动经费和政治交接学习教育活动专项经费减少，主要用于盟务活动和政治交接学习教育活动。

民盟万州区委会2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.15万元，比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比上年增加（减少）0万元，主要原因是无安排；公务接待费0.15万元，比上年增加0万元，主要原因是按上级要求严控接待费；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是无安排；公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是无安排。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费9.13万元，比上年增加0.06万元，主要原因为办公需要。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款11.02万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆，2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：吴智娟   联系方式：  58250287