中国民主同盟重庆市万州区委员会

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

    本单位职能职责包括综合性政务工作、机关工作、组织建设、思想政治工作、社会服务、调研工作等。

  （二）机构设置

  属全额拨款的行政单位，内设机构一个，即办公室。

  （三）单位构成

  单位属一级预算单位，无下级单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计95.38万元，支出总计95.38万元。收支较上年决算数增加35.51万元、增长59%，主要原因是人员调入以及换届选举办公经费。 

2.收入情况。2021年度收入合计95.38万元，较上年决算数增加35.51万元，增长59%，主要原因是人员调入以及换届选举办公经费。其中：财政拨款收入95.38万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2021年度支出合计95.38万元，较上年决算数增加35.51万元，增长59%，主要原因是人员调入以及换届选举办公经费。其中：基本支出 72.36万元，占75.9%；项目支出23.02万元，占24.1%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是单位无结转结余情况发生。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2021年度财政拨款收、支总计95.38万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加35.51万元，增长59%。主要原因是人员调入以及换届选举办公经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入95.38万元，较上年决算数增加35.51万元，增长59%。主要原因是人员调入以及换届选举办公经费。较年初预算数增加60.90万元，增长176%。主要原因是人员调入，人员工资福利等支出有所增加，换届选举行政运行费用增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出95.38万元，较上年决算数增加35.51万元，增长59%。主要原因是人员调入以及换届选举办公经费。较年初预算数增加60.90万 元，增长176%。主要原因是人员调入，换届选举行政运行费用增加。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是单位无结转结余情况发生。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出85.68万元，占89.8%，较年初预算数增加56.16万 元，增长190%，主要原因是人员调入，人员工资福利支出等费用增加。

（2）社会保障与就业支出7.05万元，占7.4%，较年初预算数增加4.74万元，增长305%，主要原因是人员调入机关基本养老保险、职业年金等缴费增加。 

（3）卫生健康支出1.51万元，占1.6%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平，主要原因是标准无变化。

（4）住房保障支出1.14万元，占1.2%，较年初预算数增加0万元，与年初预算数持平，主要原因是标准无变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2021年度一般公共财政拨款基本支出72.36万元。其中：人员经费61.47万元，较上年决算数增加22.12万 元，增长56.2%，主要原因是人员调入。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费10.89万元，较上年决算数增加0.67万元，增长6.5%，主要原因是差旅费和办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、会议费、差旅费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.14万元，较年初预算数减少0.01万元，下降7.1%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。 较上年支出数减少0.01万元，下降7.1%，主要原因是严格控制“三公”经费支出，遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于出国人员。费用支出较年初预算数减少0.00万元，与年初预算数持平，主要原因是无出国人员。较上年支出数减少0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是无出国人员。

公务车购置费0.00万元，主要用于公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平，主要原因是无公务车。较上年支出数增加0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是无公务车。

公务用车运行维护费0.00万元，主要用于公务车维护费。费用支出较年初预算数减少0.00万元，与年初预算数持平，主要原因是无公务车。较上年支出数减少0.00万元，与上年决算数持平，主要原因是无公务车。

公务接待费0.14万元，主要用于接待上级联盟组织检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数持平，主要原因是按照预算管理控制支出。较上年支出数减少0.01万元，下降7.1%，主要原因是按照预算管理控制支出，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待10批次30人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费46.66元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出10.88万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、差旅费。机关运行经费较上年决算数增加0.65万元，增长6.5%，主要原因是差旅费和办公费增加。较年初预算数增加5.55万元，增长204%，主要原因是2021年度涉及人员调进，换届会议活动较多，导致办公费等机关运行成本增加。

本年度会议费支出0.23万元，较上年决算数减少0.67万元，下降74.4%，主要原因是精减了会议。本年度培训费支出 0.00万元，较上年决算数减少1万元，下降100%，主要原因是本年度培训减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金23.02万元；从评价情况来看，本部门对政治交接活动和盟务活动两个项目开展了绩效评价，评价结果为达到预期效果。该项目调动了盟员积极性，活动开展正常。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

一般性项目绩效自评表

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：向家祜　　联系电话023—58369211