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[ 索引号 ] 11500101008630031F/2020-15128
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2020-02-21
[ 发布日期 ] 2020-02-21

中国民主同盟重庆市万州区委员会2020年部门预算情况说明

日期:2020-02-21 来源:万州区人民政府
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中国民主同盟重庆市万州区委员会2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一)职能职责。

本单位职能职责包括综合性政务工作、机关工作、组织建设、思想政治工作、社会服务、调研工作等。

(二)单位构成。属全额拨款的行政单位,内设机构一个,即办公室。

(三)本轮机构改革相关情况。本年未涉及机构改革。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数50.30 万元,其中:一般公共预算拨款 50.30万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0 万元事业收入 0万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入 0万元。收入较去年减少0.64万元,主要是公用经费和项目经费拨款减少0.64 万元。

(二)支出预算:2020年年初预算数 50.30万元,其中:一般公共服务 41.56万元,社会保障和就业4.21 万元,卫生健康支出 2.45万元,住房保障2.08 万元。支出较去年减少0.64 万元,主要是基本支出增加0.36 万元,项目支出减少1 万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入50.30 万元,一般公共预算财政拨款支出 50.30万元,比2019年减少0.64万元。其中:基本支出 39.30 万元,比2019年增加0.36万元,主要原因是公用经费有所减少,但人员工资福利等收入有所增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出11万元,比2019年减少1万元,主要原因是根据区政府的统一要求缩减项目经费,主要用于盟务活动和政治交接学习教育活动。

民盟万州区委会2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出2020年政府性基金预算收入 0 万元,政府性基金预算支出 0 万元,比2019年增加(或减少)0 万元,主要原因是无计划安排。

四、 “三公”经费情况说明

2020年三公经费预算 0.15 万元,与2019年持平。其中:因公出国(境)费用0 万元,2019年减少(或增加) 0 万元,主要原因是无安排。公务接待费 0.15万元,与2019年持平,主要原因是按上级要求严控接待费;公务用车运行维护费 0 万元2019年减少(或增加)0 万元,主要原因是单位无公务车辆;公务用车购置费 0 万元2019年减少(或增加)0 元,主要原因是单位无购车计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费9.9万元,比上年减少0.08万元,主要原因为根据统一要求缩减头经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款11万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月,所属各预算单位共有车辆 0辆,其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车0 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆 0辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车0 辆。

六、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

 

部门预算公开联系人:冉晓红     联系方式:023-58369211

 

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