中国民主同盟重庆市万州区委员会

2018年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况 

  （一）职能职责

本单位职能职责包括综合性政务工作、机关工作、组织建设、思想政治工作、社会服务、调研工作等。

    （二）机构设置。属全额拨款的行政单位，内设机构一个，即办公室。

     （三）单位构成。单位属一级预算单位，无下级单位。

      （四）机构改革情况。本单位没有涉及机构改革。

     二、部门决算情况说明

      （一）收入支出决算总体情况说明。

  　 1.总体情况。本部门2018年度收入总计53.95万元，支出总计53.95万元。收支较上年决算数增加1.67万元、增长3.19%，主要原因是绩效考核金额有所提高，人员工资调整。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

  　　2.收入情况。本部门2018年度收入合计53.95万元，较上年决算增加1.67万元，增长3.19%，主要原因是绩效考核金额有所提高，人员工资调整。其中：财政拨款收入53.95万元，占100.00%。

 　　 3.支出情况。本部门2018年度支出合计53.95万元，较上年决算数增加1.67万元，增长3.19%，主要原因是绩效考核金额有所提高，人员工资调整。其中：基本支出41.95万元，占77.76%；项目支出12万元，占22.24%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，下降0.00%。主要原因是单位无结转结余情况发生。

 　（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

     1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入53.95万元，较上年决算数增加1.67万元，增长3.19%。主要原因是绩效考核金额有所提高，人员工资调整。较年初预算数增加7.05万元，增长15.00%。主要原因是行政运行费用增加，补发调标工资以及绩效考核等。

    2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出53.95万元，较上年决算数增加1.67万元，增长3.19%。主要原因是行政行费用增加。补发调标工资以及绩效考核。

    3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无结转结余。

 　　4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  　（1）一般公共服务支出44.25万元，占82.02%，较年初预算数增加6.11万元，增长16.00%，主要原因是行政运行费用增加。 

  　（2）社会保障与就业支出5.35万元，占10.00%，较年初预算数增加0.95万元，增长22.00%，主要原因是工资调标。

  　（3）医疗卫生与计划生育支出2.50万元，占5.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员没有变化。

　 （4）住房保障支出1.85万元，占3.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是人员没有变化。

  　　（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

 　　 本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出41.95万元。其中：人员经费33.75万元，较上年决算数增加4.12万元，增长13.90%，主要原因是工资调标、社保缴费增加，绩效考核奖有所增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费8.21万元，较上年决算数减少2.44万元，减少22.91%，主要原因是缩减了一些会议，压缩了办公经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费、差旅费。

  　（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

  　　2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无预算安排。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无预算安排。

  　　三、“三公”经费情况说明 

  　　（一）“三公”经费支出总体情况说明。

 　　 2018年度本部门“三公”经费支出共计0.29万元，较年初预算数增加0.14万元，增加93.00%，主要原因是本年公务接待的批次较多。较上年支出数减少1.50万元，下降83.80%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。因2018年万州区进行了财政体制改革，导致本年度预算公开和决算公开中“三公经费”预算数不同。

  　（二）“三公”经费分项支出情况。

 　　2018年度本部门未发生因公出国费用，因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是上级无安排。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是上级无安排。

 　　 公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是单位无公务车辆。较上年支出数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是单位无公务车辆。

  　　公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，下降0.00%，主要原因是单位无公务车辆。较上年支出数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是单位无公务车辆。

　　 公务接待费0.29万元，主要用于接待上级盟组织检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.14万元，增加93.00%，主要原因是本年公务接待的批次较多。较上年支出数减少1.50万元，下降83.80%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

  　（三）“三公”经费实物量情况。

  　　2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次15人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费193元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  　四、其他需要说明的事项

  　（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出8.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、差旅费。机关运行经费较上年决算数减少2.44万元，下降22.91%，主要原因是精减了会议，强化了公务接待支出管理。

   　（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用129辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，

    　（三）政府采购支出情况说明。2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0.00%。  

　　五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

　　 根据预算绩效管理要求，本部门对2个项目开展了绩效自评，涉及资金12万元。对2个项目开展了重点绩效评价，涉及资金12万元，从评价情况来看，本部门对政治交接活动和盟务活动两个项目开展了绩效评价，评价结果为达到预期效果。从评价情况来看，该项目调动了盟员积极性，活动开展正常。

 　（二）绩效目标自评结果

  　本单位 2个项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为12万元，执行数为12万元，完成预算的100.00%。2018年万州民盟各项工作取得了突出成绩，民盟万州区委被民盟中央评为民盟社会服务先进集体，荣获民盟中央群言杂志社2018年度优秀发行单位奖；重庆幼专支部被民盟中央评为民盟思想宣传先进集体。民盟万州区委被民盟重庆市委评为2018年度先进集体、扶贫济困先进集体。  在绩效项目管理上，也存在少量的票据不规范、使用计划性有所欠缺等问题发生，下一步将加强管理，做到资金使用有计划，有目标，重规范，尽可能发挥最大绩效。

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果（无）

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果（无）

  六、专业名词解释

   　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  　（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  　（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  　（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  　（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

 　 （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  　（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  　（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  　（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  　七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　联系人：杨源　　联系电话023—58369211