中国民主同盟重庆市万州区委员会

2019年度部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。本单位职能职责包括综合性政务工作、机关工作、组织建设、思想政治工作、社会服务、调研工作等。

（二）单位构成。属全额拨款的行政单位，内设机构一个，即办公室。

二、部门预算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款收入50.94万元，一般公共预算财政拨款支出50.94万元，比2018年增加1.45万元。其中：基本支出38.94万元，比2018年增加1.45万元，主要原因是津补贴调标等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出12万元，与2018年持平，主要用于保障盟员培训及活动开展等重点工作。

本部门2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。2019年政府性基金预算收入0万元。政府性基金预算支出 0 万元，比2018年增加（或减少）0 万元。主要原因是无预算。

三、“三公”经费情况说明

 2019年“三公”经费预算0.15万元，与2018年持平。其中因公出国（境）费用 0 万元，比2018减少(或增加) 0万元，主要原因是无计划安排；公务接待费 0.15万元，与2018年持平；主要原因是按照统一要求严控接待费用。公务用车运行维护费 0万元，比2018减少(或增加) 0 万元，主要原因是单位无公务车辆；公务用车购置费 0 万元，比2018减少(或增加) 0 万元，主要原因是单位无公务车购置计划。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费9.98万元，比上年增加0.04万元，主要原因为部门公用经费标准统一提高。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况为0万元。2019年府采购预算总额 0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。2019年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

五、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：杨源    联系方式：023-58369211