中国民主同盟重庆市万州区委员会

2017年度部门决算情况说明

  一、部门基本情况

  （一）职能职责。本单位职能职责包括综合性政务工作、机关工作、组织建设、思想政治工作、社会服务、调研工作等。

  （二）机构设置。属全额拨款的行政单位，内设机构一个，即办公室。

  （三）单位构成。一级预算单位，无下级单位。

  （四）机构改革情况。没有机构改革。

  二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明。

  1.总体情况。本部门2017年度收入总计52.28万元，支出总计52.28万元。收支较上年决算数减少13.89万元，主要原因是减换届工作经费。本部分的收入总计包括收入合计，支出总计包括本年支出合计。

  2.收入情况。本部门2017年度收入合计52.28万元，较上年决算减少13.89万元，减少21.%，主要原因是减少换届工作经费。其中：财政拨款收入52.28万元，占100%；

  3.支出情况。本部门2017年度支出合计52.28万元，较上年决算数减少13.89万元，减少21.%，主要原因是减少换届工作经费。其中：基本支出40.28万元，占77.05%；项目支出12万元，占22.9%；

  4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年决算数减少0万元，下降0%，

  （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

  1.收入情况。本部门2017年度财政拨款收入52.28万元，较上年决算数减少13.89万元，减少21.%，主要原因是减少换届工作经费。较年初预算数减少0.05万元，减少0.09%。主要原因是人员经费减少。

  2.支出情况。本部门2017年度财政拨款支出52.28万元，较上年决算数减少13.89万元，减少21.%，主要原因是减少换届工作经费。较年初预算数减少0.05万元，减少0.09%。主要原因是公用经费减少。

  3.结转结余情况。本部门2017年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

  4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

  （1）一般公共服务支出39.71万元，占75.96%，较年初预算数增加1.17万元，增长3%，主要原因是行政运行增加

  （2）外交支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%， 

 （3）国防支出0万元，占xx%，较年初预算数增加0万元，增长0%，

（4）公共安全支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%，主要原因是

  （5）教育支出0万元，占xx%，较年初预算数增0万元，增长0%，主要原因是

  （6）科学技术支出0万元，占0%，较年初预算数增加0万元，增长0%， 

 （7）文化体育与传媒支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，  （8）社会保障与就业支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

  （9）医疗卫生与计划生育支出1.24万元，占2.37%，较年初预算数减少1.23万元，减少99%，主要原因是退休人员进入社保。

  （10）节能环保支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，

  （11）城乡社区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，

  （12）农林水支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，

  （13）交通运输支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%

  （14）资源勘探信息等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，

  （15）商业服务业等支出50.00万元，占0.04%，较年初预算数增加50.00万元，增长0.00%，

  （16）金融支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，

  （17）援助其他地区支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%

  （18）国土海洋气象等支出0.00万元，占0.00%，较年初预算增加0.00万元，增长0.00%，

  （19）住房保障支出1.91万元，占3.65%，较年初预算数增加0万元，增长0%，

  （20）粮油储备物资支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，

  （21）其他支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，

  （22）债务还本支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，

  （23）债务付息支出0.00万元，占0.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

  本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出40.28万元。其中：人员经费29.63万元，较上年决算数减少2.62万元，减少6.5%，主要原因是年有津补贴。人员经费用途主要包括“基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费10.65万元，较上年决算数减少了5.28万元，减少了33%，主要原因是.减少了换届经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费。

  （三）政府性基金预算收支决算情况说明。

  本部门2017年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是无政府基金收入。

2017年度无政府性基金预算财政拨款收支。

  三、“三公”经费情况说明

  （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2017年度本部门“三公”经费支出共计1.79万元，较年初预算数增加1.64万元，增加了90%，主要原因是上级组织和其他省市民盟来万指导和考察工作。较上年支出数减少0.01万元，下降1%，主要原因是节约开支，一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均 有所下降。

  （二）“三公”经费分项支出情况。

  2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算减少0.00万元，下降0.00%，较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，上级未安排。

  公务车购置费0.00万元，主要是无公务车辆。

  公务车运行维护费0.00万元，主要是无公务车辆。

 公务接待费1.79万元，主要用于接待主要原因是上级组织和其他省市民盟来万指导和考察工作，较年初预算数增加1.64万元，增加了90%，主要原因是上级组织和其他省市民盟来万指导和考察工作。较上年支出数减少0.01万元，下降1%，主要原因是节约开支，

  （三）“三公”经费实物量情况。

  2017年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务 车保有量为0辆；国内公务接待批次90人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人 均接待费198.56元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

  四、其他需要说明的事项

  （一）机关运行经费情况说明。2017年度本部门机关运行经费支出10.65万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、会议费。机关运行经费较上年决算数增加5.28万元，减少了33%，主要原因是减少了换届经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、会议费。

   （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆本单位无公务车辆。

  （三）政府采购支出情况说明。2017年度本部门政府采购支出总额0万元，  本2017年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。

  五、预算绩效管理情况说明

  （一）预算绩效管理工作开展情况。

  没有开展

  （二）绩效目标自评结果（无）

    （三）以部门为主体开展的绩效评价结果（无）

    （四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果（无）

   六、专业名词解释

  （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

  （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

  （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

  （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

  （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

  （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  （十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

  （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

  （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58369211