一、单位基本情况

（一）职能职责。本单位职能职责包括综合性政务工作、机关工作、组织建设、思想政治工作、社会服务、调研工作等。

（二）单位构成。属全额拨款的行政单位，内设机构一个，即办公室。

二、部门预算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款收入46.90万元，一般公共预算财政拨款支出46.90万元，比2017年减少5.43万元。其中：基本支出34.90万元，比2017年减少5.43万元，主要原因是退休人员工资未纳入预算等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出12万元，比2017年持平，主要用于保障盟员培训及活动开展等重点工作。

2018年政府性基金预算收入0万元。

本单位没有政府性基金收入。

三、“三公”经费情况说明

2018年“三公”经费预算0.15万元，与2017年持平。主要用于公务接待费0.15万元。

四、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2018年一般公共预算财政拨款运行经费10.69万元，比上年增加0.69万元。主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费等其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。无此类情况。

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12万元。

4、国有资产占用情况说明。无公务车辆。

五、专业名词解释

1、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

4、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

5、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

7、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10、工资福利支出(支出经济分类科目类级)：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

11、商品和服务支出(支出经济分类科目类级)：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

12、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)：反映用于对个人和家庭的补助支出。

部门预算公开联系人：杨源    联系方式：023-58250287