中国民主建国会重庆市万州区委员会

2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策及中国民主建国会的工作部署，在中国民主建国会重庆市委的领导下，在中共万州区委统战部的指导下，根据全委会的决议，团结带领民建万州区委员会会员，履行参政议政、民主监督的职能，不断加强组织建设和思想建设，具体组织实施和完成民建万州区委的日常工作。

（二）机构设置。民建万州区委是一级预算单位，内设办公室，其经费收支在民建万州区委统一核算。人员编制3人，实有3人。按照重庆市万州区机构编制委员会关于区民建内设机构和人员编制调整的通知，本单位内设机构一个，具体为：办公室。核定主委1名（兼职），驻会副主委或秘书长1名，科级领导职数1名，机关工勤人员1名。

（三）单位构成。从预算单位构成看，本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计80.19万元，支出总计80.19万元。收支较上年决算数减少13.61万元,下降14.5%，主要原因是减少了上年度有的换届选举经费等。

2.收入情况。2022年度收入合计80.19万元，较上年决算数减少13.61万元，下降14.5%，主要原因是减少了上年度有的换届选举经费等。其中：财政拨款收入80.19万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计80.19万元，较上年决算减少13.61万元，下降14.5%，主要原因是减少了上年度有的换届选举经费等。其中：基本支出68.77万元，占85.8%；项目支出11.42万元，占14.2%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2022年度无结转结余情况。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计80.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少13.61万元，下降14.5%。主要原因是减少了上年度有的换届选举经费等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入80.19万元，较上年决算数减少13.61万元，下降14.5%。主要原因是减少了上年度有的换届选举经费等。较年初预算数增加21.73万元，增长37.2%。主要原因是增加了人员基础绩效预算。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出80.19万元，较上年决算数减少13.61万元，下降14.5%。主要原因是减少了上年度有的换届选举经费等。较年初预算数增加21.73万元，增长37.2%。主要原因是增加了人员基础绩效预算。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度无结转结余情况。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出60.09万元，占74.9%，较年初预算数增加12.91万元，增长27.4%，主要原因是财政追加目标考核奖、带薪年休假资金等。

（2）社会保障与就业支出13.33万元，占16.6%，较年初预算数增加7.98万元，增长149.2%，主要原因是财政追加健康休养费等。

（3）卫生健康支出3.28万元，占4.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出3.49万元，占4.4%，较年初预算数增加0.85万元，增长32.2%，主要原因是人员工资调整，导致公积金基数变化。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出68.77万元。其中：人员经费61.00万元，较上年决算数增加6.50万元，增长11.9%，主要原因是调整调入人员基本工资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险费、其他社会保障、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助等。公用经费7.78万元，较上年决算数减少0.10万元，下降1.3%，主要原因是差旅费减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计0.29万元，较年初预算数增加0.29万元，主要原因是我部门年初预算时未预算“三公”经费，执行过程中进行追加。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平，主要原因是我部门厉行节约，严控“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0万元，与年初预算数和上年支出数持平。主要原因是2022年度本单位未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费0万元，费用支出较年初预算数增加0万元，。较上年支出数增加0万元，与年初预算数和上年支出数持平。主要原因是2022年度本单位未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0万元，与年初预算数和上年支出数持平。主要原因是2021年度本单位未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费0.29万元，主要用于接待上级及相关部门检查指导工作、履行参政议政、民主监督职能发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.29万元，主要原因是我部门年初预算时未预算公务接待经费，执行过程中进行追加，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年持平，主要原因是我部门严格按照公务接待费标准执行，严控接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待5批次24人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费120.83元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出1.53万元，较上年决算数减少16.17万元，下降91.4%，主要原因是上年度有民主党派换届选举。本年度培训费支出0.17万元，较上年决算数增加0.17万元，主要原因是本年度有会员学习培训费。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出7.78万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数减少0.10万元，下降1.3%，主要原因是差旅费减少。较年初预算数减少0.5万元，下降6%，主要原因是本年度差旅费减少。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出 。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金11.42万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

2.绩效自评报告或案例。

本单位2022年度无委托第三方开展绩效自评项目。

3.关于绩效自评结果的说明。从评价情况来看，完成年初会员活动等各项工作任务，成效突出。达到了预期目标。

（三）部门绩效评价情况。

本部门没有部门绩效评价情况。

（四）财政重点绩效评价情况。

本部门没有财政重点绩效评价项目。 

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十四）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本部门决算公开信息反馈和联系方式：

吴剑涛 023-58250918