中国民主建国会重庆市万州区委员会

 2020年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策及中国民主建国会的工作部署，在中国民主建国会重庆市委和主委会领导下，根据全委会的决议，团结带领民建万州区委会会员，履行参政议政、民主监督的职能，不断加强组织建设和思想建设，具体组织实施和完成民建万州区委的日常工作任务。

（二）单位构成。

民建万州区委是一级预算单位，内设办公室，其经费收支在民建万州区委统一核算。人员编制2人，实有2人。按照重庆市万州区机构编制委员会关于区民建内设机构和人员编制调整的通知，本单位内设机构一个，具体为：办公室。核定主委1名（兼职），驻会副主委或秘书长1名，科级领导职数1名。

从预算单位构成看，纳入本部门本年度决算编制的无二级预算单位，本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

（三）本轮机构改革相关情况。

本部门不属于本轮机构改革的涉改单位，无此类情况。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数24.86万元，其中：一般公共预算拨款24.86万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少0.96万元，主要是主委活动经费项目支出资金减少1万元，人员经费增加0.04万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数24.86万元，其中：一般公共服务21.01万元，教育0万元，社会保障和就业1.52万元，卫生健康支出 1.58万元，住房保障0.75万元。支出较去年减少0.96万元，主要是基本支出增加0.04万元，主委活动经费项目支出资金减少1万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入24.86万元，一般公共预算财政拨款支出24.86万元，比2019年减少0.96万元。其中：基本支出15.86万元，比2019年增加0.04万元，主要原因是基本工资等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出9万元，比2019年减少1万元，主要原因是压缩主委活动经费等，主要用于会员活动支出等重点工作。

本部门2020年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算 0万元，比2019年减少(或增加) 0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加) 0万元，主要原因是未安排人员因公出国（境）；公务接待费0万元，比2019年减少(或增加) 0万元，主要原因是我单位未预算公务接待费；公务用车运行维护费0万元，比2019年减少(或增加) 0万元，主要原因是本单位无公务车未预算公务用车运行维护费；公务用车购置费0万元，比2019年减少(或增加) 0万元，主要原因是无购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费  4.11万元，比上年减少0.05 万元，主要原因为压缩运行费开支。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款9万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0 辆。2020年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
  （七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级302）：反映本单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级303）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级310）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  预算公开联系方式。

部门预算公开联系人：  吴剑涛  

联系方式：  电话：023-58250918