中国民主建国会重庆市万州区委员会

关于2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）单位职责

认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策及中国民主建国会的工作部署，根据全委会的决议，在中国民主建国会重庆市委和主委会领导下，团结带领民建万州委员会，履行参政议政、民主监督的职能，不断加强组织建设和思想建设，具体组织实施和完成民建万州区委的日常工作任务。

（二）部门组成情况

民建万州区委是一级预算单位，内设办公室，其经费收支在民建万州区委统一核算。人员编制2人，实有2人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计58.51万元，支出总计58.51万元。与2016年决算数相比，收入增加2.43万元、增加4.33%，主要原因是2017年有上级拨付会员活动费。

本部门2017年度收入合计58.51万元，其中：财政拨款收入51.24万元。

本部门2017年度支出合计58.51万元，其中：基本支出48.51万元，占82.91%；项目支出10万元，占17.09%。

本部门2017年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入51.24万元，较上年决算数减少4.84万元，下降8.53%。主要原因是人员调出，使人员经费减少。

本部门2017年度财政拨款支出51.24万元，较上年决算数减少4.84万元，下降8.53%。主要原因是人员调出，使人员经费减少。与年初预算数一致。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：1.一般公共服务支出35.09万元，占68.48%，较年初预算数增加1.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整工资等原因；2、社会保障和就业等支出16.15万元，占31.52%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出41.24万元。其中：人员经费34.85万元，较上年减少2.54万元，主要原因是人员调出，经费调减。公用经费6.39万元，较上年减少3.35万元，主要原因是人员调出，经费调减。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2017年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门 “三公”经费支出共计0.09万元，较年初预算数一致，较上年支出数基本持平。主要用于会员调研活动费用。对“三公”经费一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费0万元（本单位2017年度未发生公务车运行维护费用）。因公出国（境）费用0万元（本单位2017年度未发生因公出国（境）费用）。公务车购置费0万元（本单位2017年度未发生因公务车购置费用），公务接待费0.09万元，接待1批次，9人次，平均接待费用为96.67元。较年初预算数一致，较上年支出数基本持平。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待1批次，9人，人均接待费96.67元，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费161.68元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出6.39万元，其中：办公费0.78万元、差旅费2.82万元、其他交通费1.54万元，主要用于会员活动，开支。机关运行经费较2015年有所减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门无公务车辆。无单价50万元以上通用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门无政府采购事项。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对主委活动经费、政治交接学习教育活动专项经费2个项目开展了绩效自评，涉及资金10万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，从评价情况来看，会员活动完成年初计划，成效突出。

（二）绩效目标自评结果。

主委活动经费、政治交接学习教育活动专项经费2项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为10万元，实际执行数为10万元，完成预算的100%，主要产出和效果：活动完成年初计划，成效突出。

绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

主委活动经费、政治交接学习教育活动专项经费2项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为10万元，实际执行数为10万元，完成预算的100%，主要产出和效果：活动完成年初计划，成效突出。

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：58250918