中国民主建国会重庆市万州区委员会

2018年度部门决算情况说明

 一、部门基本情况

（一）职能职责。认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策及中国民主建国会的工作部署，根据全委会的决议，在中国民主建国会重庆市委和主委会领导下，团结带领民建万州区委员会，履行参政议政、民主监督的职能，不断加强组织建设和思想建设，具体组织实施和完成民建万州区委的日常工作任务。

（二）机构设置。民建万州区委是一级预算单位，内设办公室，其经费收支在民建万州区委统一核算。人员编制2人，实有2人。按照重庆市万州区机构编制委员会关于区民建内设机构和人员编制调整的通知，本单位内设机构一个，具体为：办公室，核定主委1名（兼职），驻会副主委或秘书长1名，科级领导职数1名。

（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2018年度决算编制的无二级预算单位，本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

（四）机构改革情况。本单位不涉及机构改革情况。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计39.37万元，支出总计39.37万元。收支较上年决算数减少19.14万元、下降32.71%，主要原因是人员调出减少人员经费和上年含有2016年度健康休养费等款项。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计39.37万元，较上年决算减少19.14万元，下降32.71%，主要原因是人员调出减少人员经费和上年含有2016年度健康休养费等款项。其中：财政拨款收入33.80万元，占85.85%；其他收入5.57万元，占14.15%。其他收入主要是市民建课题调研经费补助。年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计39.37万元，较上年决算数减少19.14万元，下降32.71%，主要原因是人员调出减少人员经费和上年含有2016年度健康休养费等款项。其中：基本支出29.37万元，占74.60%；项目支出10.00万元，占25.40%；结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入33.80万元，较上年决算数减少17.44万元，下降34.04%。主要原因是人员调出减少人员经费和上年含有2016年度健康休养费等款项。较年初预算数增加8.53万元，增长33.76%。主要原因是年中追加工资调整、目标考核（健康休养）等人员经费支出预算。年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出33.80万元，较上年决算数减少17.44万元，下降34.04%。主要原因是人员调出减少人员经费和上年含有2016年度健康休养费等款项。较年初预算数增加8.53万元，增长33.76%。主要原因是年中追加工资调整、目标考核（健康休养）等人员经费支出预算。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出27.80万元，占82.25%，较年初预算数增加6.64万元，增长31.38%，主要原因是人员工资津贴等经费支出。

（2）社会保障与就业支出3.48万元，占10.30%，较年初预算数增加1.89万元，增长118.87%，主要原因是增加养老费、职业年金等支出。

 （3）医疗卫生与计划生育支出1.85万元，占5.47%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是缴纳医保费持平。

（4）住房保障支出0.67万元，占1.98%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是缴纳住房公积金持平。

 （三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出23.80万元。其中：人员经费15.85万元，较上年决算数减少19.00万元，下降54.52%，主要原因是主要原因是人员调出减少人员经费和上年含有2016年度健康休养费等款项。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费7.95万元，较上年决算数增加1.56万元，增长24.41%，主要原因是主要原因是办公费、差旅费等增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、印刷费、差旅费等。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

 本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

 （一）“三公”经费支出总体情况说明。

  2018年度本部门“三公”经费支出共计0.29万元，较年初预算数增加0.29万元，主要原因是本单位年初预算未报公务接待费，但单位确有公务接待，年底报决算填报公务接待费决算数时，必须有预算数，决算才能通过，故造成“三公经费”预算数在预算公开和决算公开中不同。较上年支出数增加0.20万元，增长222.22%，主要原因是接待上级调研及会员活动较去年有所增加。对“三公经费”一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出控制在较低水平。二是本单位无公车，没有公车运行费用。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访)。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元，费用支出较年初预算减少0万元，下降0%，主要原因是2018年度本部门无因公出国（境）。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是2018年度本部门无因公出国（境）。

   公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是本年度无购置计划。较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是本年度无购置计划。

公务车运行维护费0万元，费用支出较年初预算数减少0万元，下降0%，主要原因是本单位本年度无公务车运行维护费，较上年支出数减少0万元，下降0%，主要原因是本单位本年度无公务车运行维护费。

公务接待费0.29万元，主要用于接待员调研活动费用。费用支出较年初预算数增加0.29万元（由于本单位年初预算未报公务接待费，但单位确有公务接待，年底报决算填报公务接待费决算数时，必须有预算数，决算才能通过，故造成“三公经费”预算数在预算公开和决算公开中不同），较上年支出数增加0.20万元，增长222.22%，主要原因是接待上级调研及会员活动较去年有所增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待3批次24人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费121.67元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

 （一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出7.95万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、会议费等。机关运行经费较上年决算数增加1.56万元，增长24.41%，主要原因是福利费增加1.5万元等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对政治交接学教活动专项经费、主委活动经费项目绩效目标自评综述：2个项目开展了绩效自评，涉及资金10万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，从评价情况来看，会员活动完成年初计划，成效突出。

（二）绩效目标自评结果。

项目绩效目标自评综述：根据政治交接学教活动专项经费、主委活动经费项目年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2018年紧紧围绕我区中心工作和重点任务，按照重庆市委会的参政党地方组织的总体要求，开拓创新，扎实工作，完成了年初计划，成效突出。发现的问题及原因，主要是绩效目标有待进一步加强。下一步改进措施深化改革，突出会员活动，履行好参政议政、民主监督的职能。

绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

本单位本年度无以部门为主体开展的绩效评价结果。

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

本单位本年度无以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十四）主委活动：在主委的带领下开展参政议政、组织发展、思想建设、社会服务等工作。通过开展调查研究，形成高质量的调研报告供党委政府决策参考。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：吴剑涛，联系电话：023-58250918