一、部门基本情况

（一）单位职责

认真贯彻落实中共中央的路线、方针、政策及中国民主建国会的工作部署，根据全委会的决议，在中国民主建国会重庆市委和主委会领导下，团结带领民建万州委员会，履行参政议政、民主监督的职能，不断加强组织建设和思想建设，具体组织实施和完成民建万州区委的日常工作任务。

（二）部门组成情况

民建万州区委是一级预算单位，内设办公室，其经费收支在民建万州区委统一核算。人员编制2人，实有2人。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计58.51万元，支出总计58.51万元。与2016年决算数相比，收入增加2.43万元、增加4.33%，主要原因是2017年有上级拨付会员活动费。

本部门2017年度收入合计58.51万元，其中：财政拨款收入51.24万元。

本部门2017年度支出合计58.51万元，其中：基本支出48.51万元，占82.91%；项目支出10万元，占17.09%。

本部门2017年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度财政拨款收入51.24万元，较上年决算数减少4.84万元，下降8.53%。主要原因是人员调出，使人员经费减少。

本部门2017年度财政拨款支出51.24万元，较上年决算数减少4.84万元，下降8.53%。主要原因是人员调出，使人员经费减少。与年初预算数一致。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：1.一般公共服务支出35.09万元，占68.48%，较年初预算数增加1.21万元，决算数大于年初预算数的主要原因是调整工资等原因；2、社会保障和就业等支出16.15万元，占31.52%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出41.24万元。其中：人员经费34.85万元，较上年减少2.54万元，主要原因是人员调出，经费调减。公用经费6.39万元，较上年减少3.35万元，主要原因是人员调出，经费调减。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门 “三公”经费支出共计0.09万元，较年初预算数一致。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费0万元，因公出国（境）费用0万元，公务车购置费0万元，公务接待费0.09万元，接待1批次，9人次，平均接待费用为96.67元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出6.39万元，其中：办公费0.78万元、差旅费2.82万元、其他交通费1.54万元，主要用于会员活动，开支。机关运行经费较2015年有所减少。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门无公务车辆。无单价50万元以上通用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门无政府采购事项。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：58250918