中国国民党革命委员会重庆市万州区委员会

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

中国国民党革命委员会（简称“民革”），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

（一）职能职责

1.综合性政务工作。包括：区委会综合性会议或活动的筹备工作；起草撰写区委会工作计划、工作报告和工作汇报等文稿；各支部、区级有关部门来访的接待工作；区委会公文收发传阅工作；区委会印章管理。

2.机关工作。包括：区委会机关财务管理；区委会机关人事管理；区委会机关后勤管理；区委会机关档案管理；区委会机关公共节能管理；区委会机关离退休人员管理；区委会机关国有资产管理。

3.组织建设。包括：区组织换届工作；组织发展工作；指导支部组织建设；支部的建立和变更；与统战部门的沟通协商；建立和完善后备干部队伍管理制度；后备干部档案管理；后备干部的考察、选拔、培养、推荐工作；新党员、骨干党员、支部干部的培训工作；党员党籍管理工作；党籍信息化软件管理；党员党纪处理工作。

4.思想政治工作。包括：组织学习教育活动，开展理论学习，起草完成理论文章；学习传达中共中央、民革中央和民革重庆市委等有关会议和文件精神；负责组织并指导各支部开展思想政治工作；了解掌握党员思想动态，及时报送相关情况；区委会的新闻宣传工作；区委会与媒体的联系沟通工作；民革自身建设理论研究工作；民革党史研究工作；孙中山思想研究工作。

5.联络联谊。包括：开展涉台涉侨政策及其动态研究；安排接待台湾同胞及海外侨胞的互访交流；为民革党员中的“三胞”亲属提供相关服务。

6.社会服务。包括：指导各支部开展文化建设和社会服务工作；为从事经济工作的党员企业开展招商推介活动；帮助支部开展社会服务活动；开展法律服务工作。

7.调研工作。包括：区委会集体提案的征集、编写、选报、办理和回复；区委会社情民意信息的采编和报送；组织推动区委会年度重点课题调研报告的撰写工作；参政议政理论研究工作，起草完成理论文章；联系民革党员中市、区人大代表、政协委员的参政议政工作。

（二）机构设置

中国国民党革命委员会重庆市万州区委员会内设办公室，人员编制3人，实有3人。退休1人。下设15个支部，其中：单一支部4个；行业支部6个；综合支部5个。  

（三）单位构成

本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2021年度收入总计106.31万元，支出总计106.31万元。收支较上年决算数增加47.84万元、增长81.8%，主要原因是单位在职职工增加1人，退休职工死亡1人（涉及死亡抚恤金20万元），以及2021年涉及组织换届，年中追加了换届经费20万元。本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2021年度收入合计106.31万元，较上年决算数增加47.84万元，增长81.8%，主要原因是单位在职职工增加1人，退休职工死亡1人（涉及死亡抚恤金20万元），以及2021年涉及组织换届，年中追加了换届经费20万元。其中：财政拨款收入106.31万元，占100%。

3.支出情况。2021年度支出合计106.31万元，较上年决算数增加47.84万元，增长81.8%，主要原因是单位在职职工增加1人，退休职工死亡1人（涉及死亡抚恤金20万元），以及2021年涉及组织换届，年中追加了换届经费20万元。其中：基本支出68.37万元，占64.3%；项目支出37.94万元，占35.7%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未有结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计106.31万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加47.84万元，增长81.8%。主要原因是单位在职职工增加1人，退休职工死亡1人（涉及死亡抚恤金20万元），以及2021年涉及组织换届，年中追加了换届经费20万元。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入106.31万元，较上年决算数增加47.84万元，增长81.8%。主要原因是单位在职职工增加1人，退休职工死亡1人（涉及死亡抚恤金20万元），以及2021年涉及组织换届，年中追加了换届经费20万元。较年初预算数增加76.94万元，增长262%。主要原因是编制预算时因人员调动导致单位实际在编职工仅1人，编制完成后职工人数发生变化，最终实际在编3人；另因退休职工死亡1人，涉及死亡抚恤金20万元；且2021年涉及组织换届，年中追加了换届经费20万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出106.31万元，较上年决算数增加47.84万元，增长81.8%。主要原因是单位在职职工增加1人，退休职工死亡1人（涉及死亡抚恤金20万元），以及2021年涉及组织换届，年中追加了换届经费20万元。较年初预算数增加76.94万元，增长262%。主要原因是编制预算时因人员调动导致单位实际在编职工仅1人，编制完成后职工人数发生变化，最终实际在编3人；另因退休职工死亡1人，涉及死亡抚恤金20万元；且2021年涉及组织换届，年中追加了换届经费20万元。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未有结转和结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出97.32万元，占91.6%，较年初预算数增加71.98万元，增长284.1%，主要原因是单位职工由实际在编1人变成实际在编3人，导致职工工资及行政运行费用增加；另因退休职工死亡1人，涉及死亡抚恤金20万元；且年中追加了20万元换届经费用于区委会换届工作。

（2）社会保障与就业支出6.78万元，占6.4%，较年初预算数增加4.96万元，增长272.5%，主要原因是单位职工由实际在编1人变成实际在编3人，导致职工保险及职业年金等缴费增加。

（3）卫生健康支出1.31万元，占1.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照预算进行支出。

（4）住房保障支出0.90万元，占0.8%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格按照预算缴纳住房公积金。 

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出68.37万元。其中：人员经费63.61万元，较上年决算数增加32.46万元，增长104.2%，主要原因是上年单位职工2人，2021年单位职工3人，增加1人；且退休职工死亡1人，涉及死亡抚恤金20万元。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、死亡抚恤金等。公用经费4.76万元，较上年决算数减少10.14万元，下降68.1%，主要原因是2021年追加了换届经费，部分会议及办公的费用从换届经费中使用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2021年度“三公”经费支出共计0.24万元，较年初预算数减少0.01万元，下降4%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.10万元，增长71.4%，主要原因是本年度新冠疫情缓解，“三公”活动增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

 2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是无出国费用。费用支出较年初预算数减少0.00万元，增长0%，主要原因是无出国费用。较上年支出数减少0.00万元，增长0%，主要原因是无出国费用。

公务车购置费0.00万元，主要未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是未购置公务车。较上年支出数减少0.00万元，增长0%，主要原因是未购置公务车。

公务车运行维护费0.00万元，主要原因是无公务车。费用支出较年初预算数减少0.00万元，增长0%，主要原因是无公务车。较上年支出数减少0.00万元，增长0%，主要原因是无公务车。

公务接待费0.24万元，主要用于接待民革中央领导赴万调研。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降4%，主要原因是严格控制“三公”经费支出。较上年支出数增加0.10万元，增长71.4%，主要原因是本年度新冠疫情缓解，“三公”活动增加。

（三）“三公”经费实物量情况

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待11批次50人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费47.70元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出11.84万元，较上年决算数增加8.88万元，增长300%，主要原因是本年度涉及区委会组织换届，召开各类会议较多。本年度培训费支出0.05万元，较上年决算数增加0.05万元，增长100%，主要原因是换届后举行了新任委员培训。

（二）机关运行经费情况说明

2021年度本部门机关运行经费支出4.76万元，比2020年度减少10.14万元，降低68.1%，主要原因是2021年追加了换届经费，部分会议及办公的费用从换届经费中使用。比年初预算数减少0.01万元，降低0.21%，主要原因是严格按照预算支出。机关运行经费主要用于办公费、会议费、培训费、差旅费、邮电费等。

（三）国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我委对对政治交接学教活动专项经费、主委活动经费、行政事业单位代理记账经费、换届经费4个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评4项，涉及资金31.42万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

一般性项目绩效自评表（一）

一般性项目绩效自评表（二）

2.绩效自评报告或案例

无。

3.关于绩效自评结果的说明

通过绩效自评，部门所有项目都完成了年度绩效目标。

（三）重点绩效评价结果

本单位没有财政重点绩效评价项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人，姚容；联系电话，023-58252386