中国国民党革命委员会重庆市万州区委员会

2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

中国国民党革命委员会（简称“民革”），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

（一）职能职责。

1.综合性政务工作。包括：区委会综合性会议或活动的筹备工作；起草撰写区委会工作计划、工作报告和工作汇报等文稿；各支部、区级有关部门来访的接待工作；区委会公文收发传阅工作；区委会印章管理。

2.机关工作。包括：区委会机关财务管理；区委会机关人事管理；区委会机关后勤管理；区委会机关档案管理；区委会机关公共节能管理；区委会机关离退休人员管理；区委会机关国有资产管理。

3.组织建设。包括：区组织换届工作；组织发展工作；指导支部组织建设；支部的建立和变更；与统战部门的沟通协商；建立和完善后备干部队伍管理制度；后备干部档案管理；后备干部的考察、选拔、培养、推荐工作；新党员、骨干党员、支部干部的培训工作；党员党籍管理工作；党籍信息化软件管理；党员党纪处理工作。

4.思想政治工作。包括：组织学习教育活动，开展理论学习，起草完成理论文章；学习传达中共中央、民革中央和民革重庆市委等有关会议和文件精神；负责组织并指导各支部开展思想政治工作；了解掌握党员思想动态，及时报送相关情况；区委会的新闻宣传工作；区委会与媒体的联系沟通工作；民革自身建设理论研究工作；民革党史研究工作；孙中山思想研究工作。

5.联络联谊。包括：开展涉台涉侨政策及其动态研究；安排接待台湾同胞及海外侨胞的互访交流；为民革党员中的“三胞”亲属提供相关服务。

6.社会服务。包括：指导各支部开展文化建设和社会服务工作；为从事经济工作的党员企业开展招商推介活动；帮助支部开展社会服务活动；开展法律服务工作。

7.调研工作。包括：区委会集体提案的征集、编写、选报、办理和回复；区委会社情民意信息的采编和报送；组织推动区委会年度重点课题调研报告的撰写工作；参政议政理论研究工作，起草完成理论文章；联系民革党员中市、区人大代表、政协委员的参政议政工作。

（二）机构设置。中国国民党革命委员会重庆市万州区委员会内设办公室，人员编制2人，实有2人。退休2人。下设16个支部，其中：单一支部5个；行业支部5个；综合支部6个。

（三）单位构成。本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门2019年未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019年度收入总计62.52万元，支出总计62.52万元。收支较上年决算数增加6.89万元、增长12.39%，主要原因是机关基本养老保险、职业年金、住房公积金等缴费提高，以及单位职工工资调整，导致人员经费增加，同时行政运行费也有所增加。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计62.52万元，较上年决算增加6.89万元，增长12.39%，主要原因是机关基本养老保险、职业年金、住房公积金等缴费提高，以及单位职工工资调整，导致人员经费增加，同时行政运行费也有所增加。其中：财政拨款收入57.90万元，占92.61%；其他收入4.62万元，占7.39%。

3.支出情况。2019年度支出合计62.52万元，较上年决算数增加6.89万元，增长12.39%，主要原因是机关基本养老保险、职业年金、住房公积金等缴费提高，以及单位职工工资调整，导致人员经费增加，同时行政运行费也有所增加。其中：基本支出53.52万元，占85.60%；项目支出9.00万元，占14.40%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未有结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计57.90万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加14.55万元，增长33.56%。主要原因是机关基本养老保险、职业年金、住房公积金等缴费提高，以及单位职工工资调整，导致人员经费增加，同时行政运行费也有所增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入57.90万元，较上年决算数增加14.55万元，增长33.56%。主要原因是机关基本养老保险、职业年金、住房公积金等缴费提高，以及单位职工工资调整，导致人员经费增加，同时行政运行费也有所增加。较年初预算数增加11.83万元，增长25.68%。主要原因是追加了人员经费和行政运行费。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出57.90万元，较上年决算数增加14.55万元，增长33.56%。主要原因是机关基本养老保险、职业年金、住房公积金等缴费提高，以及单位职工工资调整，导致人员经费增加，同时行政运行费也有所增加。较年初预算数增加11.83万元，增长25.68%。主要原因是人员经费增加、行政运行费增加。

3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未有结转和结余。

4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出46.45万元，占80.22%，较年初预算数增加8.66万元，增长22.92%，主要原因是单位职工工资调整以及行政运行费增加。

（2）社会保障与就业支出7.53万元，占13.01%，较年初预算数增加3.38万元，增长81.45%，主要原因是机关基本养老保险、职业年金等缴费增加。 

（3）医疗卫生与计划生育支出2.18万元，占3.77%，较年初预算数减少0.21万元，下降8.79%，主要原因是医疗保险缴费减少。

（4）住房保障支出1.75万元，占3.02%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是按规定缴纳住房公积金。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出48.90万元。其中：人员经费36.57万元，较上年决算数增加10.56万元，增长40.60%，主要原因是机关基本养老保险、职业年金、住房公积金等缴费提高，以及单位职工工资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费12.33万元，较上年决算数减少1.01万元，下降7.57%，主要原因是办公费、差旅费等减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总体情况说明

 2019年度“三公”经费支出共计0.91万元，较年初预算数增加0.66万元，增长264.00%，主要原因是邀请了民革上海市徐汇区委员会医疗专家赴万开展公益医疗学术讲座、邀请了民革重庆市委委员相关人员赴万参加“万州民革成立35周年庆祝大会”以及“万州民革党员之家”揭牌、邀请了民革上海市徐汇区委员会赴渝开展“不忘合作初，继续携手前进”主题教育活动等，导致公务接待次数增加。较上年支出数减少0.01万元，下降1.09%，主要原因是逐步强化公务接待支出管理。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门未发生因公出国（境）费用支出，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

2019年度本部门未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。 

2019年度本部门未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%。

公务接待费0.91万元，主要用于接待民革重庆市委员会赴万指导、检查工作以及民革徐汇区委会赴万（渝）开展“徐万合作”等。费用支出较年初预算数增加0.66万元，增长264.00%，主要原因是邀请了民革上海市徐汇区委员会医疗专家赴万开展公益医疗学术讲座、邀请了民革重庆市委委员相关人员赴万参加“万州民革成立35周年庆祝大会”以及“万州民革党员之家”揭牌、邀请了民革上海市徐汇区委员会赴渝开展“不忘合作初，继续携手前进”主题教育活动等，导致公务接待次数增加。较上年支出数减少0.01万元，下降1.09%，主要原因是逐步强化公务接待支出管理。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待13批次83人，其中：国内外事接待0批 次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费109.87元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出12.33万元，机关运行经费主要用于开支办公费、会议费、培训费、差旅费、邮电费等。机关运行经费较上年决算数减少1.01万元，下降7.57%，主要原因是精文简会，办公费较上年有所减少。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出2.85万元，较上年决算数减少2.66万元，下降48.28%，主要原因是严格落实精文简会要求。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.13万元，较上年决算数增加0.09万元，增长225.00%，主要原因是加强了对新党员的思想政治教育培训。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出 。 

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对政治交接学教活动专项经费、主委活动经费2个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评2项，涉及资金9.00万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算的100%。主要产出和效果：2019年紧紧围绕我区中心工作和重点任务，按照重庆市委会的参政党地方组织的总体要求，一是开展政治交接学习教育活动，带动广大党员不断提高政治站位，树牢“四个意识”，

坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，筑牢全区党员思想政治根基；二是积极参政议政，完成市级课题、区级课题调研活动，形成众多高质量参政议政材料，为党委政府决策提供参考；三是广泛开展各类社会服务活动，树立民革良好社会形象；四是不断加强自身建设，做好组织发展工作。发现的问题及原因：一是因项目经费较去年有所减少，导致部分社会服务活动无法开展；二是在对思想政治教育方面的投入较少。下一步改进措施：一是进一步优化项目经费的使用，合理安排充分发挥作用。二是加大对党员思想政治教育方面的学习、培训。

2.绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。   

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费， 以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费： 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人，姚容；联系电话，023-58252386