中国国民党革命委员会重庆市万州区委员会

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

中国国民党革命委员会（简称“民革”），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。

（一）职能职责。

1、综合性政务工作。包括：区委会综合性会议或活动的筹备工作；起草撰写区委会工作计划、工作报告和工作汇报等文稿；各支部、区级有关部门来访的接待工作；区委会公文收发传阅工作；区委会印章管理。

2、机关工作。包括：区委会机关财务管理；区委会机关人事管理；区委会机关后勤管理；区委会机关档案管理；区委会机关公共节能管理；区委会机关离退休人员管理；区委会机关国有资产管理。

3、组织建设。包括：区组织换届工作；组织发展工作；指导支部组织建设；支部的建立和变更；与统战部门的沟通协商；建立和完善后备干部队伍管理制度；后备干部档案管理；后备干部的考察、选拔、培养、推荐工作；新党员、骨干党员、支部干部的培训工作；党员党籍管理工作；党籍信息化软件管理；党员党纪处理工作。

4、思想政治工作。包括：组织学习教育活动，开展理论学习，起草完成理论文章；学习传达中共中央、民革中央和民革重庆市委等有关会议和文件精神；负责组织并指导各支部开展思想政治工作；了解掌握党员思想动态，及时报送相关情况；区委会的新闻宣传工作；区委会与媒体的联系沟通工作；民革自身建设理论研究工作；民革党史研究工作；孙中山思想研究工作。

5、联络联谊。包括：开展涉台涉侨政策及其动态研究；安排接待台湾同胞及海外侨胞的互访交流；为民革党员中的“三胞”亲属提供相关服务。

6、社会服务。包括：指导各支部开展文化建设和社会服务工作；为从事经济工作的党员企业开展招商推介活动；帮助支部开展社会服务活动；开展法律服务工作。

7、调研工作。包括：区委会集体提案的征集、编写、选报、办理和回复；区委会社情民意信息的采编和报送；组织推动区委会年度重点课题调研报告的撰写工作；参政议政理论研究工作，起草完成理论文章；联系民革党员中市、区人大代表、政协委员的参政议政工作。

（二）机构设置。中国国民党革命委员会重庆市万州区委员会内设办公室，人员编制2人，实有2人。退休2人。下设16个支部，其中：单一支部5个；行业支部5个；综合支部6个。

（三）单位构成。本单位为一级预算单位，无下级预算单位。

（四）机构改革情况。按照重庆市机构改革方案要求，本部门2018年未涉及机构改革。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计55.63万元，支出总计55.63万元。收支较上年决算数增加1.79万元、增长3.32%，主要原因单位人员有变动以及承接了民革重庆市委会重点调研课题。本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计55.63万元，较上年决算增加1.79万元，增长3.32%，主要原因是单位人员有变动以及承接了民革重庆市委会重点调研课题。其中：财政拨款收入43.35万元，占77.93%；其他收入12.28万元，占22.07%。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计55.63万元，较上年决算数增加1.79万元，增长3.32%，主要原因是单位人员有变动以及承接了民革重庆市委会重点调研课题。其中：基本支出51.63万元，占92.81%；项目支出4.00万元，占7.19%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入43.35万元，较上年决算数减少2.41万元，下降5.27%。主要原因是社会保障和就业支出减少。较年初预算数增加16.44万元，增长61.09%。主要原因是上年预算人数2人，本年年初预算人数为1人，年中追加安排1人预算。

2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出43.35万元，较上年决算数减少2.41万元，下降5.27%。主要原因是社会保障和就业支出减少。较年初预算数增加16.44万元，增长61.09%。主要原因是上年预算人数2人，本年年初预算人数为1人，年中追加安排1人预算。

3.结转结余情况。本部门2018年度年末财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.00%。

4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个面：

（1）一般公共服务支出38.02万元，占87.70%，较年初预算数增加15.49万元，增长68.75%，主要原因是年初预算人数为1人，年中追加安排1人预算。

（2）社会保障与就业支出2.98万元，占6.87%，较年初预算数增加0.95万元，增长46.80%，主要原因是预算人数调整导致养老费、职业年金等支出增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出1.49万元，占3.44%，较年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是按规定缴纳医保费。

（4）住房保障支出0.86万元，占1.98%，较年初预算数增加0万元，增长0.00%，主要原因是按规定缴纳住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出39.35万元。其中：人员经费26.01万元，较上年决算数减少2.22万元，下降7.86%，主要原因是上年含2016年度退休人员健康休养费和1-2月退休人员退休费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费13.34万元，较上年决算数增加3.19万元，增长31.43%，主要原因是办公费、差旅费等增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费等

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.00%。本年支出0万元，较上年决算数增加0万元，增长0.00%。（本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。）

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2018年度本部门“三公”经费支出共计0.92万元，较年初预算数增加0.67万元，增涨268%，主要原因是民革重庆市委会及其他区县民革组织多次赴万开展法治宣传活动和交流法律援助工作，导致公务接待次数增加。较上年支出数减少0.05万元，下降5.15%，主要原因是强化公务接待支出管理。因2018年万州区进行了财政体制改革，可能导致本年度预算公开和决算公开中“三公”经费预算数不一致。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算减少0万元，下降0.00%。较上年支出数增加0万元，增长0.00%。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0.00%。较上年支出数减少0万元，下降0.00%。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数减少0万元，下降0.00%。较上年支出数减少0万元，下降0.00%。

公务接待费0.92万元，主要用于接待民革重庆市委会及其他区县民革组织赴万开展活动费用。费用支出较年初预算数增加0.67万元，增长268%，主要原因是民革重庆市委会及其他区县民革组织多次赴万开展法治宣传活动和交流法律援助工作。较上年支出数减少0.05万元，下降5.15%，主要原因是强化公务接待支出管理。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待15批次57人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费161.68元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出13.34万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、邮电费、会议费等。机关运行经费较上年决算数增加3.19万元，增长31.43%，主要原因是办公费、会议费和差旅费增加等。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（2018年度我单位未进行政府采购，无相关经费支出。）

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对政治交接学教活动专项经费、主委活动经费2个项目开展了绩效自评，涉及资金10万元（因年中调整决算指标，导致项目经费反映为4万元）。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，从评价情况来看，党员活动完成年初计划，成效突出。

（二）绩效目标自评结果。

政治交接学教活动专项经费、主委活动经费2项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为10万元，因年中调整决算指标，项目经费反映为4万元，实际执行数为10万元，完成预算的100%，主要产出和效果：2018年紧紧围绕我区中心工作和重点任务，按照重庆市委会的参政党地方组织的总体要求，努力工作、开拓创新、扎实工作，完成了年初计划，成效突出。

绩效目标自评具体情况见下表：

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

无

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支

（四）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十二）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含 参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

 （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

 （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58252386