中国国民党革命委员会重庆市万州区委员会

关于2017年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）机构情况：中国国民党革命委员会（简称“民革”），是具有政治联盟性质的、致力于建设中国特色社会主义和祖国统一事业的政党，是中国共产党领导的多党合作和政治协商制度中的参政党。中国国民党革命委员会重庆市万州区委员会内设办公室，人员编制2人，实有2人。退休2人。下设16个支部，其中：单一支部5个；行业支部5个；综合支部6个。

（二）职能职责：

1、综合性政务工作。包括：区委会综合性会议或活动的筹备工作；起草撰写区委会工作计划、工作报告和工作汇报等文稿；各支部、区级有关部门来访的接待工作；区委会公文收发传阅工作；区委会印章管理。

2、机关工作。包括：区委会机关财务管理；区委会机关人事管理；区委会机关后勤管理；区委会机关档案管理；区委会机关公共节能管理；区委会机关离退休人员管理；区委会机关国有资产管理。

3、组织建设。包括：区组织换届工作；组织发展工作；指导支部组织建设；支部的建立和变更；与统战部门的沟通协商；建立和完善后备干部队伍管理制度；后备干部档案管理；后备干部的考察、选拔、培养、推荐工作；新党员、骨干党员、支部干部的培训工作；党员党籍管理工作；党籍信息化软件管理；党员党纪处理工作。

4、思想政治工作。包括：组织学习教育活动，开展理论学习，起草完成理论文章；学习传达中共中央、民革中央和民革重庆市委等有关会议和文件精神；负责组织并指导各支部开展思想政治工作；了解掌握党员思想动态，及时报送相关情况；区委会的新闻宣传工作；区委会与媒体的联系沟通工作；民革自身建设理论研究工作；民革党史研究工作；孙中山思想研究工作。

5、联络联谊。包括：开展涉台涉侨政策及其动态研究；安排接待台湾同胞及海外侨胞的互访交流；为民革党员中的“三胞”亲属提供相关服务。

6、社会服务。包括：指导各支部开展文化建设和社会服务工作；为从事经济工作的党员企业开展招商推介活动；帮助支部开展社会服务活动；开展法律服务工作。

7、调研工作。包括：区委会集体提案的征集、编写、选报、办理和回复；区委会社情民意信息的采编和报送；组织推动区委会年度重点课题调研报告的撰写工作；参政议政理论研究工作，起草完成理论文章；联系民革党员中市、区人大代表、政协委员的参政议政工作。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计53.84万元，支出总计53.84万元。与2016年决算数相比，收入减少25.15万元、减少31.84%。支出收入减少25.15万元、减少31.84%。主要原因是2016年度党员活动和换届工作开支较大。

本部门2017年度收入合计53.84万元，其中：财政拨款收入45.76万元，占84.99%；其他收入8.08万元，占15.01%。

本部门2017年度支出合计53.84万元，其中：基本支出46.45万元，占86.27%；项目支出7.39万元，占13.73%。

本部门2017年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度财政拨款收入45.76万元，较上年决算数减少18.43万元，减少28.71%。主要原因是去年换届工作增加工作经费和增加调整人员工资。较年初预算数减少3.42万元。

本部门2017年度财政拨款支出45.76万元，较上年决算数减少18.43万元，减少28.71%。主要原因是主要原因是换届工作增加工作经费和增加调整人员工资。较年初预算数减少3.42万元。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：1、一般公共服务支出32.39万元，占70.78%，较年初预算数减少3.13万元；2、社会保障和就业等支出13.37万元，占29.22%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出46.45万元。其中：人员经费33.38万元，较上年增加4.34万元，主要原因是追加目标考核及带薪休假资金。公用经费13.07万元，较上年增加5.92万元，主要原因是增加邮电费、差旅费、其他交通费等开支。

（四）政府性基金预算收支决算情况说明。

2017年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门 “三公”经费支出共计0.97万元，全部是公务接待费，较年初预算数持平，“三公”经费支出较上年支出数基本持平。对“三公”经费一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门公务接待费0.97万元，较年初预算数持平，较上年支出数基本持平，主要用于党员调研活动费用。2017年度因公出国（境）费用0万元（本单位2017年度未发生因公出国（境）费用）。公务车购置费0万元（本单位2017年度未发生因公务车购置费用）。2017年度公务车运行维护费0万元（本单位2017年度未发生公务车运行维护费用）。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待16批次，63人，人均接待费153.20元，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费161.68元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出10.15万元，其中：办公费0.39万元、差旅费2.53万元、会议费1.29万元、其他交通费用1.84万元。机关运行经费较2016年增加较多，主要是党员活动费、会议费、交通费有所增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门无公务车辆。无单价50万元以上通用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门无政府采购支出总额。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门对主委活动经费、政治交接学习教育活动专项经费2个项目开展了绩效自评，涉及资金10万元。对0个项目开展了重点绩效评价，涉及资金0万元，从评价情况来看，党员活动完成年初计划，成效突出。

（二）绩效目标自评结果。

主委活动经费、政治交接学习教育活动专项经费2项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为10万元，因年中调整决算指标，项目经费反映为7.39万元，实际执行数为10万元，完成预算的100%，主要产出和效果：活动完成年初计划，成效突出。

（三）以部门为主体开展的绩效评价结果。

主委活动经费、政治交接学习教育活动专项经费2项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为10万元，因年中调整决算指标，项目经费反映为7.39万元，实际执行数为10万元，完成预算的100%，主要产出和效果：活动完成年初计划，成效突出。

（四）以市财政局为主体开展的重点绩效评价结果。

无

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式。民革区委会办公室，电话：023—58252386。