中国共产主义青年团重庆市万州区委员会

2023年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义共青团发展道路，切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性、群众性，汇聚全区广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务，把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围，加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。

3.依法依章程独立自主开展工作。领导全区共青团工作，领导和指导全区青联、学联和少先队工作，领导和指导全区性青少年社团组织的工作。

4.团结动员广大青年干事创业。组织动员广大青年围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把青年生力军作用转化为促进经济社会发展的强大力量。

5.突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责。以青少年为主要工作对象，以学校、社区、新兴领域和网络为主阵地，团结凝聚青少年和代表维护青少年权益，帮助青少年通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。

6.拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖。积极探索开展网上共青团工作，重点加强网络舆论引导。创新共青团活动开展和工作评价机制。

7.积极参与社会治理。发挥维护社会和谐稳定的作用，组织和动员广大青少年主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。切实发挥社会事务管理服务作用，按照法定程序承接好适宜由团区委承担的服务贫困大学生就业创业等社会管理服务职能，培育和打造共青团服务品牌。发挥民主参与和民主监督作用，积极代表和组织广大青年参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

8.研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，及时为区委、区政府决策提出建议。负责研究指导全区青年人才服务工作。负责全区团的建设，协助党组织管理团干部。

（二）单位构成。本单位内设3个机构处室，分别是办公室、组织宣传部、青年少年部，设青少年综合服务中心，与青年少年部合署办公。现有在职职工7人，包括行政人员6人，机关工勤人员1人。较去年保持一致。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数343.61万元，其中：一般公共预算财政拨款343.61万元，上年结转收入0万元。收入较上年增加53.45万元，主要是一般公共预算财政拨款较去年增加53.45万元。

（二）支出预算：2023年年初预算数343.61万元，其中：一般公共服务支出303.83万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出22.28万元，卫生健康支出6.51万元，节能环保支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，住房保障支出10.99万元，粮油物资储备支出0万元。支出较去年增加53.45万元，主要是基本支出增加26.19万元，项目支出增加27.26万元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入343.61万元，一般公共预算财政拨款支出343.61万元，比2022年增加53.45万元，其中：基本支出151.57万元，比2022年增加26.19元，主要原因是在编人员变动，社会保险、公积金预算增加以及预算口径变化，将年度考核、健康休养费纳入年初预算编制，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出192.04万元，比2022年增加27.26万元，主要原因是西部计划全国项目志愿者工作生活补贴增加、群团事业发展资金增加，主要用于基层团组织建设、青年创新创业、落实全市中长期青年发展规划等重点工作。

中国共产主义青年团重庆市万州区委员会2023年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2022年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.84万元，比2022年增加0万元，其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年增加0万元，主要原因是本部门无因公出国（境）计划；公务接待费0.6万元，比2022年增加0万元，主要原因是严格控制三公经费支出，节俭开支；公务用车运行维护费0.24万元，比2022年增加0万元，主要原因是严格执行公务用车管理规定，无新增运维支出；公务用车购置0万元，比2022年增加0万元，主要原因是未计划购买车辆。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费19.56万元，比上年减少2.87万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款192.04万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：陈莉，联系方式：58121140