共青团重庆市万州区委员会

2017年部门预算情况说明

一、单位基本情况

主要职责：团区委主要负责全区共青团工作，制定全区共青团年度工作计划并组织实施；承担团市委、区委、区府委托的青少年工作事务，参与协调处理各种与青少年利益相关的工作；负责指导并组织全区青少年思想理论教育，调查青年思想动态和青年情况，研究青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作；负责全区团的组织建设，指导基层团组织的建设；协助党组织管理、选拔和培训团的干部，做好团员发展、管理和“推优入党”工作。

机构设置：团区委下设4个部室，分别是办公室、组织宣传部、青年少年部和事业发展部，现有正式职工8人。

二、部门预算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款收入194.55万元，一般公共预算财政拨款支出194.55万元，比2016年增加92.06万元。其中：基本支出104.75万元，比2016年增加26.11万元，主要原因是公用经费标准提高，由2016年的10000元/人提高到40000元/人，主要用于保障办公经费、在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离退休费及生活补助，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出89.80万元，比2016年增加69.80万元，主要原因是提高共青团经费保障水平，助推我区共青团改革，主要用于青年创新创业、贫困大学生就业帮扶等重点工作。

2017年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元。

三、“三公”经费情况说明

2017年“三公”经费预算0.84万元，与2016年持平。其中：公务接待费0.6万元，与2016年持平；公务用车运行维护费0.24万元，与2016年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费（即公用经费）。2017年一般公共预算财政拨款运行经费33.70万元，主要用于：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2、政府采购情况。2017年政府采购预算总额0元。

3、绩效目标设置情况。2017年项目支出实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款89.80万元。

共青团重庆市万州区委员会

2016年2月13日