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[ 索引号 ] 11500101008630031F/2018-14788
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 其他
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 万州区人民政府
[ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2018-10-15
[ 发布日期 ] 2018-10-15

中国共产主义青年团重庆市万州区委员会2017年部门决算情况说明

日期:2018-10-15 来源:万州区人民政府
语音播报

中国共产主义青年团重庆市万州区委员会
2017年部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一)职能职责

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义共青团发展道路,切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性群众性,汇聚全区广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务,把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围,加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。

3.依法依章程独立自主开展工作。领导全区共青团工作,领导和指导全区青联、学联和少先队工作,领导和指导全区性青少年社团组织的工作。

4.团结动员工大青年干事创业。组织动员广大青年围绕中心、服务大局,积极主动参与党委、政府各项中心工作,把青年生力军作用转化为促进经济社会发的强大力量。

5.突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责。以青少年为主要工作对象,以学校、社区、新兴领域和网络为主阵地,团结凝聚青少年和代表维护青少年权益,帮助青少年通过合法渠道、正常途径,合理伸张利益诉求,促进社会公平正义。

6.拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况,加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖。积极探索开展网上共青团工作,重点加强网络舆论引导。创新共青团活动开展和工作评价机制。

7.积极参与社会治理。发挥维护社会和谐稳定的作用,组织和动员广大青少年主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。切实发挥社会事务管理服务作用,按照法定程序承接好适宜由团区委承担的服务贫困大学生就业创业等社会管理服务职能,培育和打造共青团服务品牌。发挥民主参与和民主监督作用,积极代表和组织广大青年参与协商民主,有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

8.研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究,开展青年思想动态、工作状况等调查,及时为区委、区政府决策提出建议。负责研究指导全区青年人才服务工作。负责全区团的建设,协助党组织管理团干部。

(二)机构设置

团区委机关设3个内设机构,办公室、组织宣传部、青年少年部,设区青少年综合服务中心,与青年少年部合署办公。现有在职职工9人,包括行政人员8人,机关工勤人员1 名。未新增人员。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计411.97万元,支出总计411.97万元。与2016年决算数相比,收支增加227.21万元、增长122.98%,主要原因是1.青少年事业发展资金从2016年的1.1/人增长到1.2/人,且6-35周岁青少年人数有所增加;2.西部计划志愿者人数增加,工资、保险收入相应增加;3.区财政重新划拨2016年剩余市区两级青少年事业发展资金63万元(因2016年青少年事业发展资金指标下达时间较晚);4.年底召开前万州区第七次团代会,财政划拨经费20万元。

本部门2017年度收入合计411.97万元,其中:财政拨款收入411.97万元,占100.00%

本部门2017年度支出合计411.97万元,其中:基本支出145.33万元,占35.28%;项目支出266.64万元,占64.72%

本部门2017年度年末结转和结余0.00万元。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入411.97万元,较上年决算数增加227.21万元,增长122.98%。主要原因是1.青少年事业发展资金从2016年的1.1/人增长到1.2/人;2.西部计划志愿者人数增加,工资、保险收入相应增加;3.区财政重新划拨2016年剩余青少年事业发展资金63万元(因2016年青少年事业发展资金指标下达时间较晚);4.年底召开前万州区第七次团代会,财政划拨经费20万元。较年初预算数增加217.42万元,增长111.75%。主要原因是年中追加志愿者保险经费36万元,追加志愿者工资38万元,追加机关职工工资、补助、养老保险、职业年金等经费33万元,追加区第七次团代会经费20万元,追加市级青少年事业发展资金18万元,追加新芽计划资金5万元等

本部门2017年度财政拨款支出411.97万元,较上年决算数增加227.21万元,增长122.98%主要原因是群团改革后,共青团职能职责有所加强,在服务青年创新创业、团属新媒体建设、基层团组织建设等方面支出增加。较年初预算数增加217.42万元,增长111.75%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算,而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决,如西部计划志愿者工资和社保、区第七次团代会资金等。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出377.06万元,占91.53%,较年初预算数增加198.21万元,主要原因是群团改革后,共青团职能职责有所加强,在服务青年创新创业、团属新媒体建设、基层团组织建设等方面支出增加。医疗卫生与计划生育支出6.60万元,占1.60%,较年初预算数增加0.00万元;农林水支出5.00万元,占1.21%,较年初预算数增加5.00万元,主要原因是按照团市委要求,开展农村青年创新创业培训;住房保障支出6.34万元,占1.54%,较年初预算数增加0.00万元

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出145.33万元。其中:人员经费119.25万元,较上年增加40.96万元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费26.08万元,较上年增加11.26万元,主要原因是物价上涨,公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费等。

)政府性基金预算收支决算情况说明

2017年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门三公经费支出共计2.32万元,较年初预算数增加1.48万元,主要原因是一是年初预算不足,公务用车运行维护费仅0.24万元,二是公务车年久失修,维修费用较高。较上年支出数减少0.38万元,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国(境)费用0.00万元

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费1.44万元,主要用于机要文件传送开展脱贫攻坚下乡所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用支出较年初预算数增加1.20万元,主要原因是年初预算过低。较上年支出数减少0.66万元,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。

公务接待费0.87万元,主要用于接待团市委来万指导工作,费用支出较年初预算数增加0.27万元,主要原因是团市委领导多次来万调研、参加万州共青团活动,较上年支出数增加0.27万元,主要原因是团市委领导多次来万调研、参加万州共青团活动。

(三)“三公”经费实物量情况

2017年本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为1辆;国内公务接待16批次,153人,其中:国内外事接待0批 次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2017年本部门人均接待费57.01元,车均购置费0.00万元,车均维护费1.44万元。

四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出26.08万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费。机关运行经费较2016年增加11.26万元,增长75.95%,主要原因多次举办基层团干部培训班,会议费较上年增长较大,二是物价上涨。

(二)国有资产占用情况说明。截至20171231日,本部门共有车辆1辆,一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(三)政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,涉及资金2万元。

(二)绩效目标自评结果

基层团队建设经费项目绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。主要产出和效果:分片区开展团组织建设情况调研,了解基层团组织建设情况和青年思想动态,针对性设计服务项目,更好更有效服务青少年群体

绩效目标自评具体情况见下表:

项目资金绩效目标自评表

(2017年度)

专项(项目)名称

基层团队建设经费

联系人及电话

熊林霞58815066

主管部门


实施单位

共青团万州区委

项目资金(万元)

全年预算数(A)

全年执行数(B)

执行率(B/A,%)

总量

20000

总量



其中:财政资金

20000

其中:财政资金



年度总体目标

年初设定目标

全年目标实际完成情况

开展团组织建设情况调研

分片区开展团组织建设情况调研,了解基层团组织建设情况和青年思想动态,针对性设计服务项目,更好更有效服务青少年群体

绩效指标

指标名称

年度指标值

全年完成值

完成比例

未完成原因和改进措施
及相关说明

实际完成率

100%

100%

100%
































说明

六、专业名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费: 指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保 留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

)机关运行经费:为保障行政单位(含 参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-58121140

共青团重庆市万州区委

20181015


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