一、部门基本情况

（一）职能职责。

1.坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义共青团发展道路，切实增强共青团工作的政治性和共青团组织的先进性群众性，汇聚全区广大青少年推进社会主义现代化建设的强大合力。

2.加强对广大青少年的政治引领和思想引导。切实承担引导广大青少年听党话、跟党走的政治任务，把广大青少年最广泛最紧密地团结在党的周围，加强青少年的理想信念教育和未成年人的思想道德建设。

3.依法依章程独立自主开展工作。领导全区共青团工作，领导和指导全区青联、学联和少先队工作，领导和指导全区性青少年社团组织的工作。

4.团结动员工大青年干事创业。组织动员广大青年围绕中心、服务大局，积极主动参与党委、政府各项中心工作，把青年生力军作用转化为促进经济社会发的强大力量。

5.突出不断巩固和扩大党执政的青年群众基础职责。以青少年为主要工作对象，以学校、社区、新兴领域和网络为主阵地，团结凝聚青少年和代表维护青少年权益，帮助青少年通过合法渠道、正常途径，合理伸张利益诉求，促进社会公平正义。

6.拓展共青团的组织覆盖和工作覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对新兴青年群体、网络领域的组织覆盖。积极探索开展网上共青团工作，重点加强网络舆论引导。创新共青团活动开展和工作评价机制。

7.积极参与社会治理。发挥维护社会和谐稳定的作用，组织和动员广大青少年主动参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等。切实发挥社会事务管理服务作用，按照法定程序承接好适宜由团区委承担的服务贫困大学生就业创业等社会管理服务职能，培育和打造共青团服务品牌。发挥民主参与和民主监督作用，积极代表和组织广大青年参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

8.研究指导共青团自身改革和建设。加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，及时为区委、区政府决策提出建议。负责研究指导全区青年人才服务工作。负责全区团的建设，协助党组织管理团干部。

（二）机构设置。团区委机关设3个内设机构，办公室、组织宣传部、青年少年部，设区青少年综合服务中心，与青年少年部合署办公。现有在职职工8人，包括行政人员7人，机关工勤人员1 名。未新增人员。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度收入总计184.76万元，支出总计184.76万元。与2015年决算数相比，收入增加61.79万元、增长50.2%，主要原因是按群团改革要求，2016年新增青少年事业发展资金项目、新增西部计划志愿者工资及社保项目等。支出增加61.79万元，增长50.2%，主要原因是共青团改革后，共青团职能职责有所加强，在服务青年创新创业、团属新媒体建设、基层团组织建设等方面支出增加。

本部门2016年度收入合计184.76万元，其中：财政拨款收入184.76万元，占100%。

本部门2016年度支出合计184.76万元，其中：基本支出93.12万元，占50.4%；项目支出91.64万元，占49.6%。

本部门2016年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 本部门2016年度财政拨款收入184.76万元，较上年决算数增加61.79万元，增长50.2%。主要原因是公用经费人均标准增长、工资调标、新增青少年事业发展资金项目等。较年初预算数增加104.8万元，增长140.73%。主要原因是年中追加安排青少年事业发展资金8.9万元，追加安排西部计划志愿者保险经费28.12万元，追加下达2016年大学生志愿者服务西部计划专项经费预算23.62，追加下达新芽培训资金11万元，追加安排公用经费24万元，追加工资、奖金等9.16万元。

本部门2016年度财政拨款支出184.76万元，较上年决算数增加61.79万元，增长50.2%。主要原因是公用经费人均标准增长、工资调标、新增青少年事业发展资金项目等。较年初预算数增加104.8万元，增长140.73%。主要原因一是新增部分项目支出，如青少年事业发展资金、西部计划志愿者保险经费、2016年大学生志愿者服务西部计划专项经费等；二是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决，如新芽培训资金。

本部门2016年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出156万元，占84.43%，较年初预算数104.8万元，决算数大于年初预算数，主要原因是新增部分项目支出，如青少年事业发展资金、西部计划志愿者保险经费、2016年大学生志愿者服务西部计划专项经费等；社会保障和就业支出5.17万元，与年初预算持平；医疗卫生与计划生育支出6.43万元，与年初预算持平；住房保障支出6.14万元，与年初预算持平；农林水支出11万元，年初未预算。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共财政拨款基本支出93.12万元。其中：人员经费78.3万元，较上年减少6.32万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及其他工资福利支出。公用经费14.82万元，较上年增加4.37，主要原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、公务接待及公务用车运行费等。

三、“三公”经费情况说明 

（一）“三公”经费支出总额情况。

2016年度本部门 “三公”经费支出共计2.7万元，较年初预算数增加1.86万元，较上年支出数减少3.86万元，减少的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降；二是我部门今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降；三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费2.1万元，主要用于机要文件交换、区内因公出行、基层团建指导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，费用支出较年初预算数增加1.86万元，较上年支出数减少2.26万元，主要原因是我部门今年实施公车改革，严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。

公务接待费0.6万元，主要用于接待团市委来万指导检查工作发生的接待支出，费用支出与年初预算数一致，较上年支出数减少1.6万元，减少的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（三）“三公”经费实物量情况。

公务用车保有量为1辆；国内公务接待10批次，103人。2016年本部门人均接待费58元，车均维护费2.1万元。

 四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2016年本部门机关运行经费支出14.82万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费等。机关运行经费较2015年增加4.37万元，增长41.82%，主要原因是开展共青团改革工作会议费、培训费大幅增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，为一般公务用车。无单价50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。

（三）政府采购支出情况说明。2016年本部门无政府采购支出。

（四）预算绩效管理情况说明。

2016年，本部门编制绩效目标的项目2个，涉及支出预算12.9万元。开展绩效评价的项目2个，涉及支出12.9万元。

五、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（三）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-58121140。

共青团重庆市万州区委

2017年10月13日