一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市万州区委员会组织部党员教育中心负责制定全区党员电化教育工作的规划，指导督促、检查全区党员电化教育工作，摄制党员电化教育专题片，办好党建电视专题节目，抓好党员教育音像教材的发行工作等。

（二）单位构成

中共重庆市万州区委员会组织部党员教育中心是由中共重庆市万州区委员会组织部管理的正科级事业单位，经费性质为财政全额拨款，现有干部职工7人。

    二、单位收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数134.60万元，其中：一般公共预算拨款134.60万元，政府性基金预算拨款0.00万元,国有资本经营预算收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元；收入较去年增加33.40万元，主要是一般公共预算拨款增加33.40万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数134.60万元，其中：一般公共服务支出101.57万元，社会保障和就业支出17.40万元，卫生健康支出5.74万元，住房保障支出9.89万元。支出预算较上年增加33.40万元，主要是基本支出预算增加33.40万元，项目支出预算与上年持平。  

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入134.60万元，一般公共预算财政拨款支出134.60万元，比上年增加33.40万元，其中：基本支出134.6万元，比上年增加33.4万元，主要原因是人员的调动以及预算口径变化，将年度考核、健康休养费等纳入年初预算编制，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0.00万元，与上年持平，主要原因是2023年本单位年初预算未编制项目支出。

2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0.00万元，比上年减少5.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，与上年持平，主要原因严格控制出国（境）计划，节俭开支；公务接待费0.00万元，与上年持平，主要原因是严格遵守中央八项规定，厉行节约；公务用车运行维护费0.00万元，比上年减少5.00万元，主要原因是本单位公务用车运行维护费根据实际情况调整至区委组织部（本级）统一开支；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要原因是2023年本单位无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费18.72万元，比上年减少0.13万元，主要原因是在编人员变动，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年本单位无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：熊珊          电话：023-58520205