一、单位基本情况

（一）职能职责

万州区委组织部是区委主管全区组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，主要职责是：研究指导全区党的组织建设特别是党的基层组织建设，组织开展党内集中性重大教育活动；研究制定加强全区干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划；研究制定并协调落实全区人才队伍建设规划；统一管理全区公务员工作；主管全区干部教育培训工作；负责全区人才队伍建设宏观管理工作；承担区委党的建设工作领导小组办公室、区委党的群团工作联席会议办公室、区城市基层党建工作联席会议办公室、区考核工作领导小组办公室、区委人才工作领导小组办公室日常工作。

（二）单位构成

 万州区委组织部为正处级，列区委工作机关序列，加挂中共重庆市万州区委直属机关工作委员会、重庆市万州区公务员局牌子。中共重庆市万州区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会为区委派出机关，与区委组织部合署办公。区委组织部内设16个科室，下设党员教育中心（正科级参公）、区干部人事人才服务中心（副处级财政全额）、组织部老干部局招待所（正科级自收自支）3个事业单位。现有干部职工103人，其中在职60人，退休43人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算

2023年年初预算数3154.08万元，其中：一般公共预算财政拨款3134.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入20万元。收入预算较上年增加305.78万元，主要是一般公共预算财政拨款较上年增加345.78万元，其他收入较上年减少40万元，因此合并增加305.78万元，上年结转收入较上年增加0万元。

（二）支出预算

2023年年初预算数3154.08万元，其中：一般公共服务支出2710.78万元，社会保障和就业支出281.19万元，卫生健康支出68.95万元，住房保障支出93.16万元。支出预算较上年增加305.78万元，主要是基本支出预算增加346.53万元，项目支出预算减少40.75万元。  

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入3134.08万元，一般公共预算财政拨款支出3134.08万元，比上年增加345.78万元，其中：基本支出1411.11万元，比上年增加386.53万元，主要原因是人员变动较大，增加了人员经费和机关运行经费以及预算口径变化，将年度考核、健康休养费等纳入年初预算编制，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出1722.97万元，比上年减少40.75万元，主要原因是预算口径变化，压缩部分项目资金，主要用于老党员生活补贴、人才发展、干部考核、培训以及基层组织建设等重点工作。

区委组织部2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算25.00万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费用3.00万元，比上年减少2.00万元，主要原因是本部门严格控制因公出国（境）计划，厉行节约；公务接待费7.00万元，比上年增加2万元，主要原因是本部门根据实际使用情况，在节俭开支的要求下合理调整公务接待费预算；公务用车运行维护费15.00万元，与上年持平，主要原因是坚持节约的要求，严格控制开支；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要原因是本部门无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费139.42万元，比上年减少了6.96万元，主要原因是单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。重庆市万州区干部人事人才服务中心、中共万州区委组织部老干部局招待所（重庆市万州区干部培训中心）是本单位下属事业单位，不在机关运行经费统计范围内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1722.97万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆3辆，其中一般公务用车3辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：熊珊          电话：023-58520205