中国共产党重庆市万州区委组织部

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

    （一）职能职责

区委组织部是区委主管全区组织工作、干部工作和人才工作的职能部门，主要职责是：研究指导全区党的组织建设特别是党的基层组织建设，组织开展党内集中性重大教育活动；研究制定加强全区干部队伍建设、领导班子建设的意见和规划；研究制定并协调落实全区人才队伍建设规划；统一管理全区公务员工作；主管全区干部教育培训工作；负责全区人才队伍建设宏观管理工作；承担区委党的建设工作领导小组办公室、区委党的群团工作联席会议办公室、区城市基层党建工作联席会议办公室、区考核工作领导小组办公室、区委人才工作领导小组办公室日常工作。  

    （二）机构设置

    根据区委《中共重庆市万州区委组织部职能配置、内设机构和人员编制规定》（万州委办〔2019〕32号）文件规定，我部设立16个内设机构，具体为办公室、研究室、组织科、党员教育管理科、综合党建科、区直机关党建科、非公党建科、干部综合科、干部一科、干部二科、干部三科、公务员科、人才和干部教育科、干部监督科（挂信访牌子）、干部考核科、干部信息科。

    （三）单位构成

区委组织部为正处级，列区委工作机关序列，加挂中共重庆市万州区委直属机关工作委员会、重庆市万州区公务员局牌子。中共重庆市万州区委非公有制经济组织和社会组织工作委员会为区委派出机关，与区委组织部合署办公。下设党员教育中心（参公）、区干部人事人才服务中心（全额）、老干部局招待所（自收自支）3个非独立事业单位。本部门为独立核算行政事业单位，执行的是行政单位会计制度。

二、部门决算情况说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    1.总体情况。2020年度收入总计3627.70万元，支出总计3627.70万元。收支较上年决算数增加164.04万元、增长4.74%，主要原因是人员调入，以及退休干部死亡抚恤金和丧葬费，增大了本年度收支金额。（本部分的收入总计包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

    2.收入情况。2020年度收入合计3627.70万元，较上年决算数增加164.04万元，增长4.74%，主要原因是人员调入，以及退休干部死亡抚恤金和丧葬费，使本单位收入增大。其中：财政拨款收入3620.01万元，占99.79%，政府性基金收入7.69万元，占0.21%。

    3.支出情况。2020年度支出合计3627.70万元，较上年决算数增加164.04万元，增长4.74%，主要原因是人员调入，以及退休干部死亡抚恤金和丧葬费，相应支出增加。其中：基本支出1461.21万元，占40.28%；项目支出2166.49万元，占59.72%。

    4.结转结余情况。2020年度年末无结转和结余。

    （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收、支总计3627.70万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加164.04万元，增长4.74%。主要原因是人员调入，以及退休干部死亡抚恤金和丧葬费，相应，本年度收入支出都有所增加。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入3620.01万元，较上年决算数增加156.35万元，增长4.51%。主要原因是人员调入，以及退休干部死亡抚恤金和丧葬费。较年初预算数增加697万元，增长23.85%。主要原因是人员调入，以及退休干部死亡抚恤金和丧葬费。

    2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3620.01万元，较上年决算数增加156.35万元，增长4.51%。主要原因是人员调入，以及退休干部死亡抚恤金和丧葬费。较年初预算数增加697万元，增长23.85%。主要原因是人员调入，以及退休干部死亡抚恤金和丧葬费。

    3.结转结余情况。2020年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

    4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

    （1）一般公共服务支出3273.95万元，占90.44%，较年初预算数增加573.75万元，增长21.25%，主要原因是人员调入，以及退休干部死亡抚恤金和丧葬费。

    （2）社会保障与就业支出231.95万元，占6.41%，较年初预算数增加128.37万元，增长123.93%，主要原因是人员调入，以及退休干部死亡抚恤金和丧葬费。

（3）卫生健康支出60.76万元，占1.68%，较年初预算数减少5.12万元，下降7.77%，主要原因是厉行节约，严格控制人员经费。

（4）住房保障支出53.35万元，占1.47%，较年初预算数无增减。

    （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2020年度一般公共财政拨款基本支出1461.21万元。其中：人员经费1194.93万元，较上年决算数增加163.72万元，增长15.88%，主要原因是人员调入，以及退休干部死亡抚恤金和丧葬费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费266.28万元，较上年决算数减少56.81万元，减少17.58%，主要原因是严格遵守中央八项规定精神，减少“三公”经费。

    （五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元，年末结转结余0万元。本年收入7.69万元，较上年决算数增加7.69万元，增长100%，主要原因是上级安排专项资金。本年支出7.69万元，较上年决算数增加7.69万元，增长100%，主要原因是上级安排专项资金。

（六）国有资本经营财政拨款支出决算情况说明

   本单位2020年度无国有资本经营财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明 

    2020年度“三公”经费支出共计20.85万元，较年初预算数减少39.15万元，下降65.25%，较上年决算数减少3.44万元，下降14.16%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，做好疫情防控，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算减少5.00万元，下降100.00%，主要原因是本单位2020年度未安排因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位未发生因公出国（境）费用。

    公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本单位2020年度未安排公务车购置费。较上年支出数减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是本单位本年度没有购置公务车。

    公务车运行维护费12.85万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少27.15万元，下降67.88%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，公务用车的情况减少。较上年支出数减少1.36万元，下降9.57%，主要原因是我单位严格落实公车使用规定，公务用车的情况减少。

    公务接待费8.00万元，主要用于接待国内其他省、市、区、县单位到我部学习、考察、调研等工作，接受相关部门检查指导督导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少7.00万元，下降46.67%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制接待费用。较上年支出数减少2.08万元，下降20.63%，主要原因是严格执行中央八项规定精神，控制接待费用。

    （三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待35批次670人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费100元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.28万元。

    四、其他需要说明的事项

    （一）机关运行经费情况说明。2020年度本部门机关运行经费支出266.28万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、工会经费、福利费、公务车运行维护费、办公设备购置费等。机关运行经费较上年决算数减少56.81万元，减少17.58%，主要原因是厉行节约，反对浪费，压缩办公经费。较年初预算数增加10.04万元，增长3.92%，主要原因是人员调入引起相应经费增加。

    此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出5.23万元，较上年决算数增加2.17万元，增长70.92%，主要原因是为切实办好主题教育活动，会议数量有所增加，导致相应会议费用增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出137万元，较上年决算数增加3.96万元，增长2.98%，主要原因是为切实办好主题教育活动，培训数量增加，导致相应培训费用增加。

    （二）国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

    （三）政府采购支出情况说明。2020年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，我单位对13个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评13项，涉及资金2158.80万元。

    （二）绩效自评结果

根据工作要求，现将本单位1000万元以上的绩效目标自评进行公示如下：

（1）老党员生活补贴项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。项目全年预算数为650万元，追加357万元，执行数为1007.00万元，完成预算的155%。主要产出和效果：对全区符合条件的老党员发放生活补贴，让老党员的生活得到改善，增强了老党员的党性。

绩效目标自评具体情况见下表：

（2）绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告或案例。

（三）重点绩效评价结果

    本单位不涉及重点绩效评价。

    六、专业名词解释

    （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

    （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款 收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、 存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

    （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

    （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国 外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般 设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

    （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式

联系人：周  艺

联系电话：58121100

联系地址：重庆市万州区江南大道1号